• 索引号:

    011094719/2019-08369 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市养老保险管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市养老保险管理局2019年部门

预算公开说明

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

主要行使为参保职工提供社会保险服务的职能,负责社会保险基金的核定、征集、记录、审核、支付和管理。

(二)机构设置

根据上述职责,单位设置内设机构14个。

1.预算单位构成

荆州市养老保险管理局于2013年编委会研究,整合荆州市企业养老保险管理局、荆州市机关事业单位养老保险管理局,设置荆州市养老保险管理局,为副县级财政全额拨款的事业单位,同时挂荆州市社会保险基金结算中心牌子,实行两块牌子,一套班子。主管部门为荆州市人力资源和社会保障局

2. 内设科室

  内设科室14个,科室为办公室、行政财务科、社会保险参保登记科、社会保险缴费核定科、社会保险缴费记录科、养老保险待遇审核科、养老保险待遇支付科、城乡居民养老保险科、基金财务统计科、退休人员管理服务科、社会保险稽核科、社会保险基金结算科、职业年金科、机关事业单位参保科。

 

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

830.65

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

830.65

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

830.65

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

830.65

本年支出合计

830.65

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

830.65

支出总计

830.65

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

830.65

1

    公共预算财政拨款

830.65

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

830.65

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

830.65

 

 

单位:万元

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

750.05

1

    工资福利支出

614.19

2

    商品和服务支出

135.86

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

80.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

830.65

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

830.65

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

830.65

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

787.63

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

43.02

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

830.65

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

830.65

财政拨款支出总计

830.65

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

830.65

750.05

80.60

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

750.05

301

工资福利支出

614.19

  30101

  基本工资

180.90

  30102

  津贴补贴

142.50

  30103

  奖金

15.08

  30106

  伙食补助费

14.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

128.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

40.64

  30112

  其他社会保障缴费

4.88

  30113

  住房公积金

55.47

  30199

  其他工资福利支出

32.32

302

商品和服务支出

135.86

  30201

  办公费

7.68

  30202

  印刷费

2.88

  30205

  水费

1.92

  30206

  电费

7.20

  30207

  邮电费

8.16

  30211

  差旅费

19.20

  30213

  维修(护)费

4.32

  30215

  会议费

13.44

  30216

  培训费

2.88

  30217

  公务接待费

8.00

  30226

  劳务费

9.60

  30228

  工会经费

6.50

  30239

  其他交通费用

34.40

  30299

  其他商品和服务支出

9.68

 

 

单位:万元

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

8.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收支总表财政拨款收入830.65万元,其中:经费拨款787.63万元,国有资源有偿使用收入拨款42.02万元。收入比上年增加24万元,是因为国有资源有偿使用收入和人员工资福利比去年有所增加。部门支出总计830.65万元,其中:工资福利支出614.19万元,商品和服务支出135.86万元,项目支出80.6万元。2019年工资福利比上年增加30万元,是因为人员晋级调资。商品和服务支出比2018年减少6万元,主要是因为物业管理费减少和其他交通费用减少。项目支出与上年持平。单位无政府性基金预算支出。2019年“三公”经费支出表,其中:公务接待费8万元,跟上年公共接待费相比持平,主要是参考2018年执行数填报。

1.机关运行经费

2019年商品服务支出135.86万元,上年支出142.57万元,比去年减少6.7万元,原因主要是因为物业管理费减少和其他交通费用减少。

2. 政府采购情况

2019年无政府采购预算,报会议费13.44万,培训费2.88万元。

 

3.资产占有情况

本单位资产余额为1870.6万元,其中固定资产为1809.6万元,无形资产60.9万元。固定资产明细:办公用房7586.56平方米,资产金额1577.3万元,通用设备186.1万元,家具/用具/装具为43.5,图书/档案2.8万元。

4. 绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有五个,总额为80.6万元。其中:社会化管理服务经费40万元、个人权益记录告知项目5万元、理顺养老保险关系专项经费15.6万元、养老保险稽核工作经费10万元、争取省级统筹缺口补助经费10万元。

 四、专业名词解释

(一)功能科目

1、2011050事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室的附属事业单位。

2、2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

3.2101102事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

   6、“三公”经费增减变化情况

2019年“三公”经费支出表,其中:公务接待费8万元,跟上年公共接待费相比持平,主要是参考2018年执行数填报。无“因公出国境费”预算,其他交通费用2019年预算34.4万元。(主要是职工车贴)

 

 

 

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