• 索引号:

    011094719/2019-08368 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市食药监局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州市食品药品监督管理局系统2019年部门预算

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,制定有关食品药品安全的规范性文件并组织实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、依据法律、法规、规章和上级制定的规范性文件的规定,负责生产、流通、餐饮消费环节食品安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全重大整治方案并组织实施。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

3、负责监督实施国家药品标准。负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量安全监督管理。负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范。负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范。负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范。组织实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

4、依法开展食品生产、流通、餐饮消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项。推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调与监督。做好食品药品生产经营质量管理规范认证及认证后的跟踪检查。

5、负责建立药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测。

6、负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7、负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管及其有关重大信息。推进食品药品企业诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责实施食品药品检验检测技术监督。制定全市食品药品抽验计划并组织实施。

9、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

10、负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作。组织实施执业药师制度,开展执业药师注册管理。指导相关行业协会、专业学会的工作。

11、指导各县市区食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

12、负责荆州开发区、荆州纪南生态文化旅游区食品药品安全监管工作。

13、承担市食品安全委员会日常工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县市区政府、市直有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

14、承办上级交办的其他事项。

市食品药品综合执法局主要职责:依法组织开展全市食品药品跨区域案件和重大案件的查处;负责对全市食品药品安全重点企业、高风险品种进行突击检查;参与食品药品突发事件的处置;负责市委市政府定点接待餐饮服务单位的餐饮服务环节的食品安全监管工作;负责市城区药品、医疗器械生产、经营(批发、连锁企业配送总部)的日常监管和执法;负责市属医疗机构药品、医疗器械的日常监管和执法;负责荆州开发区(含托管地区)、荆州纪南生态文化旅游区食品药品安全监管工作;负责全市食品药品各类专项整治的督办,指导全市食品药品行政执法工作;负责药品、化妆品不良反应监测和医疗器械不良事件监测工作;负责组织实施全市食品药品质量监督抽验及案件查处工作;负责食品药品快速鉴别工作督导;负责受理和处置食品药品违法违规案件的举报、投诉;负责重大活动食品安全保障工作;承办上级交办的其他工作。

市食品药品检验所主要职责:贯彻执行《食品安全法》《药品管理法》和国家有关政策法规,协助食品药品监督管理局做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作,负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验,对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁。拟订本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务,及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告。承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟订、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价。开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用、拓宽检定范围,运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作。指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作,协助解决技术疑难问题,培训技术和管理人员。收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息,并按规定及时上报食品药品监督管理部门。

(二)机构设置

市食品药品监督管理局纳入2019年度部门预算汇总范围的单位共3个,包括市局机关本级和2家二级预算单位市食品药品综合执法局和市食品药品检验所。编制人数为135人,实有人数130人,退休人员21人。

 

二、预算报表

(一)收支总表

2019年部门收支总表(汇总)

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2061.70

一、一般公共服务支出

2210.64

  其中:一般公共预算拨款

2061.70

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

21.97 

六、其他收入

50.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.59 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2111.70

本年支出合计

2258.20

上年结转

146.50

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2258.20

支出总计

2258.20

 

(二)收入总表

2019年部门收入总表(汇总)

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2061.70

1

    公共预算财政拨款

2061.70

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

50.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

50.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

2111.70

七、

上年结转

146.50

1

    单位账户资金结转结余

10.00 

2

    预算指标统筹

136.50

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

2258.20

 

(三)支出总表

2019年部门支出总表(汇总)

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1554.70

1

    工资福利支出

1284.95

2

    商品和服务支出

267.15

3

    对个人和家庭补助支出

2.60

二、

项目支出

703.50

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

2258.20

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

2258.20

 

(四)财政拨款收支总表

2019年财政拨款收支总表(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

收       入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

2061.70

一、一般公共服务支出

2014.14

    1、经费拨款

1754.70

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

307.00

七、卫生健康支出

21.97 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.59 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

2061.70

财政拨款支出总计

2061.70

 

(五)一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

2061.7

1544.7

517.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2014.14

1497.14

517.00

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

2014.14

1497.14

517.00

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

1,143.96

1,143.96

 

 

 

 

 

    2013804

    市场监督管理专项

117.00

 

117.00

 

 

 

 

    2013850

    事业运行

345.69

345.69

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

407.49

7.49

400.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.97

21.97

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.97

21.97

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

21.97

21.97

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.59

25.59

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

25.59

25.59

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

25.59

25.59

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表(汇总)

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1544.7

301

工资福利支出

1284.95

  30101

  基本工资

527.22

  30102

  津贴补贴

200.48

  30103

  奖金

28.41

  30106

  伙食补助费

45.36

  30107

  绩效工资

109.4

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

131.86

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

114.34

  30112

  其他社会保障缴费

13.73

  30113

  住房公积金

114.15

302

商品和服务支出

257.15

  30201

  办公费

12.96

  30202

  印刷费

4.86

  30205

  水费

3.24

  30206

  电费

12.15

  30207

  邮电费

13.77

  30209

  物业管理费

5.67

  30211

  差旅费

32.40

  30213

  维修()

7.29

  30215

  会议费

22.68

  30216

  培训费

4.86

  30217

  公务接待费

14

  30226

  劳务费

16.20

  30228

  工会经费

18.3

  30229

  福利费

14.76

  30231

  公务用车运行维护费

23.50

  30239

  其他交通费用

33.70

  30299

  其他商品和服务支出

16.81

303

对个人和家庭的补助

2.60

  30304

  抚恤金

2.60

 

(七)政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

2019年“三公”经费支出表(汇总)

 

单位:万元

项目

预算数

合计

42.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

14.00

公务用车购置及运行费

28.50

    其中:公务用车运行维护费

28.50

       公务用车购置费

0 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.关于市食品药品监督管理局系统2019年收支预算情况的总体说明

市食品药品监督管理局系统2019年收支总预算2258.2万元,较2018年收支总预算减少529.21万元,减少18.99%。减少原因是中省转移支付补助资金减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入2061.7万元、其他收入50万元、上年结转146.5万元。

支出包括:一般公共服务支出2210.64万元、卫生健康支出21.97万元、住房保障支出25.59万元。

2.关于市食品药品监督管理局系统2019年收入预算情况说明

市食品药品监督管理局系统2019年收入预算2258.2万元,其中:上年结转146.5万元,占6.49%;一般公共预算拨款收入2061.7万元,占91.3%;其他收入50万元,占2.21%。

3.关于市食品药品监督管理局系统2019年支出预算情况说明

市食品药品监督管理局系统2019年支出预算2258.2万元,其中:基本支出1554.7万元,占68.85%;项目支出703.5万元,占31.15%。

4.关于市食品药品监督管理局系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市食品药品监督管理局系统2019年财政拨款收支预算2061.7万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:经费拨款1754.7万元、中省转移支付补助收入307万元;支出包括:一般公共服务支出2014.14万元、卫生健康支出21.97万元、住房保障支出25.59万元。

5.关于市食品药品监督管理局系统 2019 年一般公共预算拨款情况说明

(1)一般公共预算拨款规模变化情况。

市食品药品监督管理局系统 2019年一般公共预算拨款2061.7万元,比2018年预算减少519.81万元,减少20.14%。主要是2019年中省转移支付补助资金减少则一般公共预算拨款相应减少。

(2)一般公共预算拨款结构情况。

市食品药品监督管理局系统 2019年一般公共预算拨款2061.7万元,其中:一般公共服务支出2014.14万元,占97.69%;卫生健康支出21.97万元,占1.07%;住房保障支出25.59万元,占1.24%。

(3)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行2019年预算数为1143.96万元,比2018年预算增加27.18万元,增加2.43%。主要是人员增加而增加工资福利支出。

一般公共服务支出市场监督管理事务事业运行(含事业单位医疗和住房公积金)2019年预算数为393.25万元,比2018年预算减少9.99万元,减少2.48%。主要是人员工资经费减少。

一般公共服务支出市场监督管理事务市场监督管理专项2019年预算数为117万元,比2018年预算减少436.99万元,减少78.88%。主要是食品药品监督管理项目支出减少。

一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务2019年预算数为407.49万元,比2018年预算减少100.01万元,减少19.71%。主要是食品药品检验项目支出减少。

6.关于市食品药品监督管理部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

市食品药品监督管理局系统2019年一般公共预算基本支出1544.7万元,其中:人员经费1287.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费257.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.关于市食品药品监督管理局系统2019年政府性基金预算支出情况说明

市食品药品监督管理局系统2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

8.关于市食品药品监督管理局系统2019年“三公”经费预算情况说明

市食品药品监督管理部门2019年“三公”经费预算数为42.5万元,其中:公务接待费14万元;公务用车购置及运行费中公务用车运行支出28.5万元,无公务用车购置费支出。2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少9.4万元,减少18.11%。主要是公务接待费减少5万元和公务用车运行费减少4.4万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年市食品药品监督管理局系统运行经费财政拨款预算257.15万元,比2018年预算数增加3.24万元,增加1.28%。增加原因是增加人员而增加机关运行经费。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况

2019年市食品药品监督管理局系统政府采购预算总额161.46万元,其中:政府采购货物预算160.5万元。主要是办公执法装备和检验仪器设备购置。

3.资产占有情况

截至2018年12月31日,市食品药品监督管理局系统资产总计3868.08万元,其中:流动资产369.51万元,固定资产3277.6万元,无形资产220.97万元。共有车辆14辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专用车辆4辆、其他用车1辆。

2019年部门预算安排购置办公设备10.5万元、专用仪器设备150万元。

4.绩效目标情况

2019年市食品药品监督管理局系统预算项目均实行绩效目标管理,项目经费703.5万元。

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

合计

703.50

 

 

 办公执法装备购置

10.50

2019年年底完成。

满足食品药品监管需要,提升监管能力。

专用设备购置

150.00

2019年年底完成。

满足食品药品监督抽检需要,提升检验能力。

食品药品安全综合协调

20.00

2019年年底完成。

组织协调有关部门贯彻落实各级有关食品药品安全工作部署,组织开展考核评价市级有关部门和各级政府工作。

政府中心工作

22.00

2019年年底完成。

精准扶贫、精准脱贫,全面实行精准扶贫攻坚,全力推进专项扶贫。

 食品药品安全监管

64.00

2019年年底完成。

排查风险隐患、加强重点产品和重点环节监管,解决突出问题,建立长效监管机制,保障公众饮食用药安全。

 食品药品安全宣传

75.00

2019年年底完成。

根据全年工作安排,从重要政策解读、先进典型宣传、科普知识宣传和舆论引导工作等方面对新闻宣传工作进行安全宣传。

 食品药品监督抽检

350.00

2019年年底完成。

加强食品药品安全监管,全面掌握食品药品安全质量安全状况,分析问题,及时做出针对性的预防和监督措施。

 食品药品监管人员培训

12.00

2019年年底完成。

以提高基层监管执法人员的检查能力为重点,以全面提升基层监管队伍的整体素质和监管执法能力为核心,分级培训。

 

四、名词解释

(一)功能科目

1. 一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出市场监督管理事务市场监督管理专项:反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)、药品、医疗器械、化妆品等监督管理方面的支出。

3. 一般公共服务支出市场监督管理事务事业运行:反映事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务:反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)、药品、医疗器械、化妆品等检验检测方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:指市级财政及中省财政用一般预算收入安排的预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

打印|关闭
0