• 索引号:

    011094719/2019-08367 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市劳动人事仲裁院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市劳动人事仲裁院

2019年部门预算

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市劳动人事仲裁院主要负责处理中省在荆、市直、荆州开发区及驻荆州部队所属用人单位与劳动者之间的劳动人事争议仲裁。

(二)机构设置

1.预算单位构成:荆州市劳动人事仲裁院于2008年9月经荆州市委机构编制委员会批准成立,机构规格定为正科级,隶属荆州市人力资源和社会保障局管辖。

2.内设科室:无。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

 

 

 

 

 

 

 

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

72.28

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

72.28

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

62.68

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

4.80

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

4.80

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

72.28

本年支出合计

72.28

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

72.28

支出总计

72.28

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

72.28

1

    公共预算财政拨款

72.28

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

72.28

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

72.28

一、

财政拨款补助收入

72.28

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

60.28

1

    工资福利支出

54.10

2

    商品和服务支出

6.18

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

12.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

72.28

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

72.28

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

72.28

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

66.28

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

62.68

    6、中省转移支付补助

6.00

七、卫生健康支出

4.80

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

4.80

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

72.28

财政拨款支出总计

72.28

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本

支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

72.28

60.28

12.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.68

50.68

12.00

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

54.68

42.68

12.00

 

 

 

 

    2080112

    劳动人事争议调解仲裁

54.68

42.68

12.00

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.00

8.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.80

4.80

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.80

4.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

4.80

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

60.28

301

工资福利支出

54.10

  30101

  基本工资

15.90

  30102

  津贴补贴

3.70

  30106

  伙食补助费

1.80

  30107

  绩效工资

11.13

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.80

  30112

  其他社会保障缴费

0.47

  30113

  住房公积金

4.80

  30199

  其他工资福利支出

3.50

302

商品和服务支出

6.18

  30201

  办公费

0.90

  30202

  印刷费

0.20

  30205

  水费

0.10

  30206

  电费

1.00

  30207

  邮电费

0.10

  30209

  物业管理费

0.20

  30211

  差旅费

0.20

  30217

  公务接待费

0.35

  30226

  劳务费

2.50

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.35

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.35

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表。2019年预算收入72.28万元,其中:财政拨款(补助)72.28万元。2019年预算支出72.28万元,其中:社会保障和就业支出62.28万元,卫生健康支出4.80万元,住房保障支出4.80万元。

2019年预算收入比2018年预算收入增加3万元,其中:财政拨款(补助)增加3万元。2019年预算支出比2018年总支出增加3万元,其中:社会保障和就业支出减少2.03万元,卫生健康支出增加4.80万元,住房保障支出增加0.23万元。

2、收入总表。2019年预算收入72.28万元,其中:财政拨款(补助)72.28万元,比2018年预算收入增加3万元。

3、支出总表。2019年预算支出72.28万元,比2018年预算支出增加3万元。其中:基本支出60.28万元,比2018年增加2.8万元;项目支出12万元,比2018年增加0.2万元。

4、财政拨款收支总表。2019年财政拨款预算收入72.28万元,其中:经费拨款66.28万元,与上年持平。2019年财政拨款预算支出72.28万元,其中:社会保障和就业支出62.28万元,卫生健康和住房保障分别支出4.8万元。

5、一般公共预算支出表。2019年一般公共预算支出一般公共服务支出72.28万元,按政府收支功能科目分类:社会保障和就业支出62.68万元,卫生健康和住房保障分别支出4.8万元。

6、一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出60.28万元,其中:工资福利支出54.10万元,商品和服务支出6.18万元。

7、政府性基金预算支出表。本单位2019年无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表。2019年预算支出“公务接待费”0.35万元,比上年预算增加0.35万元,主要是为了使预算编制更科学、严谨。无其他“三公”经费支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费(单位:万元)

商品和服务支出

2018年预算

2019年预算

比上年增减

增减%

  办公费

0.90

0.90

0

0

  印刷费

0.10

0.20

0.10

100%

  水费

0.10

0.10

0

0

  电费

1.00

1.00

0

0

  差旅费

0.20

0.20

0

0

邮电费

 

0.10

0.10

 

  维修(护)费

0.20

 

-0.20

 

  培训费

0.20

 

-0.20

 

公务接待费

 

0.35

0.35

 

  劳务费

2.50

2.50

0

0

  工会经费

0.50

0.63

0.13

26%

物业费

 

0.20

0.20

 

  其他商品和服务支出

1.80

 

-1.80

 

不可预见费

0.50

 

-0.50

 

合计

8

6.18

-1.82

-22.75%

2.政府采购情况

2019年本单位无政府采购。

3.资产占有情况

2018年末本单位固定资产余额13.52万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

 

项目名称

项目类别

项目状态

功能科目

总计

【504010】市劳动人事仲裁院

 

 

 

12.00

 劳动人事争议调解仲裁办案专项经费

业务运行经费(一次性项目)

纳入年初预算

劳动人事争议调解仲裁

12.00

四、名词解释

(一)功能科目

1、2080112劳动人事争议调解仲裁。反映仲裁机构实体化建设,办案经费调解仲裁能力建设等支出。

2、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

2019年2月18日

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