• 索引号:

    011094719/2019-08366 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市人事考试院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市人事考试院

2019年部门预算情况说明

 

目  录

一、部门概况

1.预算单位构成

2.内设科室

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

人事考试院主要工作职责为:负责组织全市各类全国、全省统一的专业技术资格、职称外语考试、事业单位招聘工作人员考试、军转干部安置考试、机关事业单位工人技术等级考试、与人事人才工作相关的各类考试的考务和评价工作;承办各类人才评价工作;承办专业技术人员继续教育有关培训;开展人事考试技术研究,组织人才素质和人才评价专业训练;负责指导、协调、督促、检查和考评人事考试工作;负责全市人事考试从业人员队伍的业务培训与建设等。

1.预算单位构成

本部门预算只包括市人事考试院本级。

2.内设科室

荆州市人事考试院内设综合科、考务科、评价科、技术科和培训与证书管理科共五个科室。

二、预算报表

荆州市财政局批复,荆州市人事考试院2019部门预算及“三公”经费预算安排情况如下:

(一)收支总

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

690.79

一、一般公共服务支出

690.79

  其中:一般公共预算拨款

690.79

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

690.79

本年支出合计

690.79

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

690.79

支出总计

690.79

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

690.79

1

    公共预算财政拨款

690.79

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

690.79

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

690.79

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

357.49

1

    工资福利支出

292.26

2

    商品和服务支出

62.70

3

    对个人和家庭补助支出

2.53

二、

项目支出

333.30

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

690.79

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

690.79

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

690.79

一、一般公共服务支出

690.79

    1、经费拨款

32.38

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

471.50

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

186.91

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

690.79

财政拨款支出总计

690.79

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

690.79

357.49

333.30

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

690.79

357.49

333.30

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

690.79

357.49

333.30

 

 

 

 

    2011050

    事业运行

690.79

357.49

333.30

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

357.49

301

工资福利支出

292.26

  30101

  基本工资

77.82

  30102

  津贴补贴

14.26

  30103

  奖金

36.54

  30106

  伙食补助费

6.48

  30107

  绩效工资

53.48

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.74

  30109

  职业年金缴费

16.67

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

20.84

  30112

  其他社会保障缴费

3.13

  30113

  住房公积金

24.30

302

商品和服务支出

62.70

  30201

  办公费

3.84

  30202

  印刷费

1.44

  30205

  水费

0.90

  30206

  电费

3.60

  30207

  邮电费

3.78

  30209

  物业管理费

0.90

  30211

  差旅费

5.76

  30213

  维修(护)费

1.80

  30215

  会议费

4.50

  30216

  培训费

1.08

  30217

  公务接待费

5.00

  30226

  劳务费

13.16

  30228

  工会经费

2.86

  30229

  福利费

5.21

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

  30299

  其他商品和服务支出

3.87

303

对个人和家庭的补助

2.53

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

2.53

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位无政府性基金收入和支出项目。

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

10.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

5.00

    其中:公务用车运行维护费

5.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门收支总表。2019年度收入总计为690.79万元,其中财政拨款收入690.79万元,较2018年预收支算数673.38万元增加了2.58%。

    表二:2019年部门收入总表。2019年度收入总计为690.79万元,其中财政拨款补助收入690.79万元。

    表三:2019年部门支出总表。2019年度支出合计为690.79万元,其中基本支出357.49万元,项目支出333.3万元

    表四:2019年财政拨款收支总表。2019年度财政拨款收入690.79万元,其中经费拨款32.38万元,行政事业性收费拨款471.5万元,财政金库结转收入186.91万元;2019年度财政拨款支出总计690.79万元,其中一般公共服务支出690.79万元。

    表五:2019年一般公共预算支出表。2019年一般公共预算支出690.79万元,其中基本支出357.49万元,项目支出333.3万元

    表六:2019年一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出合计为357.49万元,其中工资福利支出292.26万元,商品和服务支出62.7万元,对个人和家庭的补助2.53万元。

    表七:2019年政府性基金预算支出我单位无政府性基金预算支出。

    表八:2019年“三公”经费支出表。2019年“三公”经费支出合计为10.00万元,其中:公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费5.00万元。“三公经费”支出与2018年持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出2018预算数为62.10万元,2019年预算数为62.70元,比上年稍有上升。其中:办公费3.84万元,印刷费1.44万元,水费0.9万元,电费3.6万元,邮电费3.78万元,物业管理费0.9万元,差旅费5.76万元,维修(护)费1.8万元,会议费4.5万元,培训费1.08万元,公务接待费5万元,劳务费13.16万元,工会经费2.86万元,福利费5.21万元,公务用车运行维护费5万元,其他商品和服务支出3.87万元。

2.政府采购情况

2019年预算安排政府采购20.3万元,2018年政府采购预算总额为1.00 万元,新增购置项目主要为人事考试专用设备。

3.资产占有情况

2018年资产余额为278.04万元,其中固定资产为123.58万元,2019年新增资产预算为19.8万元。

4.绩效目标情况

  

  承办上级部门交办的各类人事考试

213.00

按2019年市委组织部及市委人才办交办的各类考试安排时间。

满足上级部门交办的各项考试项目

  

  社会化考试

100.00

2019年社会化考试承接安排进度。

满足社会对竞争择优录取考试需求,积极拓展社会化考试承接工作

  

  办公设备购置

20.30

2019年年底前实施完毕。

采购数量

四、名词解释

(一)功能科目

  2011050 事业运行(人力资源事务)

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2101102 事业单位医疗

2210201 住房公积金

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

2019年2月19日

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