• 索引号:

    011094719/2019-08365 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市人力资源和社会保障信息中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市人力资源和社会保障信息中心

2019年部门预算公开

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

按照《荆州市财政局关于做好市直部门预算决算公开工作的通知》文件要求,现将信息中心预算公开内容作以下说明:

一、部门概况

(一)单位主要职责

1、拟订市人力资源和社会保障和社会保障系统信息化建设的总体规划,系统硬件网络、应用系统、社会保障卡、信息安全和系统容灾备份等建设的设计规划、技术标准和实施方案,系统信息管理制度;市级人力资源和社会保障信息化建设的项目立项、组织实施及项目验收等工作方案。

2、负责人力资源和社会保障系统统一的各项业务管理、公共服务、基金监管、宏观决策应用软件开发、推广和升级维护的管理;负责组织和指导市人力资源和社会保障系统信息网络与安全认证建设,承担市级数据中心的建设和运行维护的管理;负责全市社会保障卡的制作、发型和推广应用的管理。

3、负责市人力资源和社会保障系统电话咨询服务系统和门户网站建设,具体承担市级电话咨询服务和门户网站的管理。

4、负责为局机关和所属事业单位的办公自动化系统、网络安全运行和计算机的安全保密等提供技术支持;组织荆州市人力资源和社会保障系统工作人员和技术人员进行信息技术应用培训。

5、承担市人力资源和社会保障局信息化工作领导小组的日常工作,落实其各项工作要求,统筹、协调、组织和推动市人力资源社会保障领域信息化工作开展。

6、承办上级交办的其他事项。

(二)单位机构设置

市人力资源和社会保障信息中心为二级部门预算单位,共有事业编制为11名。其中:主任1名,副主任3名,总工程师1名;内设机构正科级领导职数8名,副科级领导职数4名。在职在岗工作人员14名,聘用工作人员11名。

根据单位主要职责,市人力资源和社会保障信息中心设置内设机构5个:

1、综合科

负责市人力资源和社会保障信息中心综合管理及日常事务协调工作;组织开展市人力资源和社会保障信息中心事务的综合调研,起草工作计划、总结及综合性文件资料;负责会议、督办、文秘、档案、保密、保卫、信访和接待联络、后勤保障工作;负责党务、人事、纪检、教育、监察、工青妇、计生及精神文明工作;负责行政经费财会管理工作,承担信息化建设维护、社会保障IC卡经费管理;负责综合统计专项调查和抽样调查方案的制定和组织实施。

2、应用系统管理科

负责荆州市人力资源和社会保障统一应用系统的建设及管理、维护、升级工作;负责数据的管理、维护及更改,确保数据安全;落实与国家、省人社部门、市政府及市电子政务的部门信息对接;开展工作人员的计算机业务能力培训和县市区推广应用。

3、硬件网络管理科

负责中心机房的日常事务及安全管理工作;承担数据中心硬件的管理、维护及故障排除;负责管理人力资源和社会保障局域网及市电子政务网、合作银行网和定点医疗机构网等网络联接。

4、社会保障卡管理科

负责国家、省、市三级密钥的保密和安全管理工作;负责全市社会保障PSAM卡的管理发放工作;负责全市社会保障卡的数据采集、收费、卡片制作、挂失、补发、换发工作。

5、公共服务管理科

负责荆州市人力资源社会保障系统电话咨询服务系统和门户网站建设和推广应用,具体承担市级电话咨询服务和门户网站的管理。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

359.22

一、一般公共服务支出

171.23

  其中:一般公共预算拨款

359.22

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

165.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.90

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

14.09

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

359.22

本年支出合计

359.22

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

359.22

支出总计

359.22

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

359.22

1

    公共预算财政拨款

359.22

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

359.22

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

359.22

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

194.22

 

1

    工资福利支出

178.13

 

2

    商品和服务支出

15.29

 

3

    对个人和家庭补助支出

0.80

 

二、

项目支出

165.00

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

359.22

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

359.22

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

359.22

一、一般公共服务支出

171.23

    1、经费拨款

329.21

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

165.00

    6、中省转移支付补助

30.01

七、卫生健康支出

8.90

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

14.09

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

359.22

财政拨款支出总计

359.22

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

359.22

194.22

165.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.23

171.23

 

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

171.23

171.23

 

 

 

 

 

    2011050

    事业运行

171.23

171.23

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165.00

 

165.00

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

165.00

 

165.00

 

 

 

 

    2080107

    社会保险业务管理事务

165.00

 

165.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.90

8.90

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.90

8.90

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

8.90

8.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.09

14.09

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.09

14.09

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.09

14.09

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

194.22

 

301

工资福利支出

178.13

 

  30101

  基本工资

57.87

 

  30102

  津贴补贴

11.05

 

  30106

  伙食补助费

2.67

 

  30107

  绩效工资

33.08

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.91

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.90

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.55

 

  30113

  住房公积金

14.09

 

  30199

  其他工资福利支出

30.01

 

302

商品和服务支出

15.29

 

  30201

  办公费

1.80

 

  30202

  印刷费

1.49

 

  30204

  手续费

0.20

 

  30207

  邮电费

1.00

 

  30211

  差旅费

3.50

 

  30213

  维修(护)费

1.40

 

  30215

  会议费

1.00

 

  30216

  培训费

0.50

 

  30217

  公务接待费

1.00

 

  30226

  劳务费

0.60

 

  30227

  委托业务费

1.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

1.80

 

303

对个人和家庭的补助

0.80

 

  30305

  生活补助

0.80

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.40

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.60

公务用车购置及运行费

1.80

    其中:公务用车运行维护费

1.80

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:2019年财政预算拨款359.22万元,其中公共预算拨款329.21万元,由中省转移支付补助31.01万元。2018年预算支出359.22万元,按照功能科目分类一般公共服务支出171.23万元,卫生健康支出 8.9万元,住房保障支出14.09万元,社会保障和就业支出165万元。按照支出性质分类基本支出194.22万元,其中人员支出178.93万元,日常公用支出15.29万元,项目支出165万元。按照支出经济分类,工资福利支出178.13万元,商品和服务支出180.29万元,对个人和家庭的补助支出0.8万元。2019财政预算拨款总收支359.22万元2018年执行数741.4万元减少382.18万元,减少51.5%。原因为2018年通过市智慧办财政给予我单位信息化建设资金304.5万元。

2.收入总表:2019年财政预算拨款359.22万元,公共预算拨款359.22万元。

3.支出总表:2018年部门预算总支出359.22万元,基本支出194.22万元,其中工资福利支出178.13万元,商品和服务支出15.29万元,个人和家庭补助支出0.8万元。项目支出165万元。

4、财政拨款收支总表:2019年财政预算拨款359.22万元,其中经费拨款329.21万元,中省转移支付补助30.01万元,2019年预算支出359.22万元,其中一般公共服务支出171.23万元,卫生健康支出8.9万元,社会保障和就业支出165万元,住房保障支出14.09万元。

5、一般公共预算支出表:2019年一般公共预算支出359.22万元,其中基本支出194.22万元,基本支出中事业运行支出171.23万元,事业单位医疗支出8.9万元,住房公积金支出14.09万元。项目支出165万元全部为社会保险业务管理事务支出。

6.一般公共预算基本支出表:2019年一般公共预算基本支出194.22万元,其中工资福利支出178.13万元,商品和服务支出15.29万元,个人和家庭的补助支出0.8万元。

7.政府性基金预算支出表:本单位无政府性基金收支。

8.三公经费支出表:2019年三公经费预算总额为4.4万元,其中公务接待支出2.6万元。2019年公务接待预算支出较2018年有所增加原因在于2019年项目资金中增加了公务接待预算。2018年公车购置及运行费为1.8万元,其中公务用车维护费为1.8万元,无公务用车购置费。2019年预算中无因公出国(境)费。

(二重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明

2019年财政预算拨款359.22万元,其中公共预算拨款329.21万元,由中省转移支付补助31.01万元。2018年预算支出359.22万元,按照功能科目分类一般公共服务支出171.23万元,卫生健康支出 8.9万元,住房保障支出14.09万元,社会保障和就业支出165万元。按照支出性质分类基本支出194.22万元,其中人员支出178.93万元,日常公用支出15.29万元,项目支出165万元。按照支出经济分类,工资福利支出178.13万元,商品和服务支出180.29万元,对个人和家庭的补助支出0.8万元。2019财政预算拨款总收支359.22万元2018年执行数741.4万元减少382.18万元,减少51.5%。原因为2018年通过市智慧办财政给予我单位信息化建设资金304.5万元。

2.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出15.29万元,其中办公费1.8万元,比2018年执行数1.4万元减少0.4万元,印刷费1.49万元较2018年执行数1.8万元减少0.31万元。差旅费3.5万元2018年执行数4.8万元减少1.3万元。公务接待费1万元较2018年执行数0.8万元增加0.2万元,委托业务费1.0万元较2018年执行数0.2万元增加0.8万元,劳务费0.6万元较2018年执行数1.1万元减少0.5万元,其它各项经费与2018年各项执行数基本持平。

3.政府采购情况

2019年预算采购支出74.8万元为信息化建设维护项目维护服务采购支出74.8万元

4.国有资产占有情况

2018年资产余额为1856.13万元,通用设备为1370万元,专用设备19.03万元,车俩为19.9万元,装具为38.29万元。无形资产为408.6万元。2019年预算无新增资产。

5.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目(人社信息化维护项目、12333公共服务项目、社会保障卡项目)共3个,总金额165万元。其中社会保障卡项目的金额为25万元,绩效目标是保障社会保障卡的发行、应用及服务。12333公共服务的金额为10万元,绩效目标是保障系统正常运行,满足公众咨询服务。人社信息化维护项目的金额为130万元,绩效目标是将保障年度内全市人力资源和社会保障信息系统不间断运行并进行必要的运行维护。 

6.公车情况

中心现有公务用车一辆,车牌号为鄂D1235.

四、名词解释

(一)功能科目

1、2011050事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室的附属事业单位。

22080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

3.2101102事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

2019219

 

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