• 索引号:

    011094719/2019-08364 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市人力资源和社会保障局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市人力资源和社会保障局

2019年部门预算公开说明

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发〈荆州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(荆文〔2010〕3号)精神,设立荆州市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门,挂公务员局牌子。

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障方面规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,牵头拟订大中专毕业生就业政策,制订全市大中专毕业生就业计划,指导组织实施非教育系统大中专毕业生就业工作,负责高校毕业生“三支一扶”的组织协调工作。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

5、负责全市职业能力建设工作。

6、统筹拟订全市机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

7、负责全市事业单位人员综合管理工作。

8、负责专业技术人员队伍建设。

9、负责全市行政机关公务员、政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理,贯彻执行国家关于公务员录用登记、考核、任免、奖惩、职位管理、交流、培训、辞职辞退、申诉控告等方面的法律法规和方针政策,会同有关部门拟订公务员、事业单位参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法并组织实施和监督检查。

10、负责建立行政机关公务员“确责、履责、问责”责任体系;拟订全市行政机关公务员通用能力席位标准和管理办法并指导实施,建立行政机关公务员科学考评机制。

11、综合管理全市人才资源开发工作,负责做好全市机关事业单位工作人员、企业专业技术人员和管理人员流动调配工作,负责事业单位公开招聘工作并办理相关手续。

12、负责全市农民工工作相关政策的落实,会同相关部门拟订农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13、负责劳动法律、法规和政策的落实,建立健全劳动关系协调机制,维护劳动者合法权益。

14、负责本局对外交流与合作,开发和管理国际国内援助、贷款项目。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

纳入本套部门预算编制范围的单位为:荆州市人力资源和社会保障局。

2.内设科室

荆州市人力资源和社会保障局设有职能科室21个:办公室(信访工作办公室)、人事科、政策法规科、基金监督科(财务科)、就业促进与失业保险科(市人民政府劳动就业工作领导小组办公室)、人力资源市场管理与行政审批科、大中专毕业生就业指导办公室、农民工工作科(劳动保障监察科)、职业能力建设科、专业技术人员管理科(博士后管理办公室)、事业单位人事管理科、公务员职位管理与考试录用科、公务员教育培训与考核奖惩科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗工伤生育保险科(市城镇职工基本医疗保险制度改革工作领导小组办公室)、农村社会保险科、调解仲裁管理科(市劳动人事争议仲裁委员会办公室)、机关党委、离退休干部科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,090.93

一、一般公共服务支出

876.06

  其中:一般公共预算拨款

1,090.93

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

91.87

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

55.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

68.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,090.93

本年支出合计

1,090.93

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,090.93

支出总计

1,090.93

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,090.93

1

    公共预算财政拨款

1,090.93

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,090.93

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,090.93

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

974.06

1

    工资福利支出

763.65

2

    商品和服务支出

210.41

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

116.87

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,090.93

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,090.93

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,090.93

一、一般公共服务支出

876.06

    1、经费拨款

1,090.93

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

91.87

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

55.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

68.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,090.93

财政拨款支出总计

1,090.93

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,090.93

974.06

116.87

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

876.06

851.06

25.00

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

876.06

851.06

25.00

 

 

 

 

    2011099

    其他人力资源事务支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

    2011050

    事业运行

18.00

 

18.00

 

 

 

 

    2011001

    行政运行

851.06

851.06

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

91.87

 

91.87

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

91.87

 

91.87

 

 

 

 

    2080110

    劳动关系和维权

5.00

 

5.00

 

 

 

 

    2080106

    就业管理事务

24.00

 

24.00

 

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2080107

    社会保险业务管理事务

27.88

 

27.88

 

 

 

 

    2080101

    行政运行

14.99

 

14.99

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

55.00

55.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

55.00

55.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.00

68.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

68.00

68.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

68.00

68.00

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

974.06

301

工资福利支出

763.65

  30101

  基本工资

256.36

  30102

  津贴补贴

200.22

  30103

  奖金

21.36

  30106

  伙食补助费

23.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

95.58

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

55.00

  30112

  其他社会保障缴费

6.88

  30113

  住房公积金

68.00

  30199

  其他工资福利支出

37.21

302

商品和服务支出

210.41

  30201

  办公费

10.24

  30202

  印刷费

3.84

  30205

  水费

2.56

  30206

  电费

9.60

  30207

  邮电费

10.88

  30209

  物业管理费

4.48

  30211

  差旅费

25.60

  30213

  维修(护)费

5.76

  30215

  会议费

17.92

  30216

  培训费

3.84

  30217

  公务接待费

15.00

  30226

  劳务费

12.80

  30228

  工会经费

9.18

  30229

  福利费

11.48

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

52.17

  30299

  其他商品和服务支出

11.56

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:无政府基金预算

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

18.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

15.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表2019年预算收入1090.93万元,2019年预算支出1090.93万元,其中:一般公共服务支出876.06万元,社会保障和就业支出91.87万元,卫生健康支出55万元,住房保障支出68万元。

2019年预算收入比2018年预算收入减少62.46万元,2019年预算支出比2018年总支出减少62.46万元,其中:一般公共服务支出增加40.19万元,社会保障和就业支出减少22.73万元,卫生健康支出增加2.98万元,住房保障支出减少2.52万元。减少的主要原因为人员减少和项目预算收支减少。

  2、收入总表。2019年预算收入1090.93万元,其中:财政拨款收入1090.93万元。

  3、支出总表。2019年预算支出1090.93万元,其中:基本支出974.06万元,项目支出116.87万元。

4、财政拨款收支总表。2019年财政拨款预算收入1090.93万元,其中:经费拨款1090.93万元。2018年财政拨款预算支出1090.93万元,其中:一般公共服务支出876.06万元,社会保障和就业支出91.87万元,卫生健康支出55万元,住房保障支出68万元。

5、一般公共预算支出表。2019年一般公共预算支出一般公共服务支出876.06万元,按政府收支功能科目分类:一般公共服务支出876.06万元,其中:其他人力资源事务(2011099)7万元;事业运行(2011050)18万元;行政运行(2011001)851.05万元。社会保障和就业支出91.87万元,其中:劳动关系和维权(2080110)5万元;卫生健康支出55万元,其中:行政单位医疗(2101101)55万元。住房保障支出68万元,其中:住房公积金(2210201)68万元。

6、一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出974.06万元,其中:工资福利支出763.65万元,商品和服务支出210.41万元。

7、政府性基金预算支出表。本单位2019年无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表。2019年“三公”经费支出18.50万元,其中:公务接待费15.00万元,公务用车运行费3.50万元,公务用车购置费0元。

2019年“三公”经费支出较上年减少5万元,其中:公务接待费减少5万元。主要是严格执行中央八项规定,严格执行公务接待行为纪律,降低了公务接待开支

公务用车购置与运行维护费与上年持平。我局2019年无公车用车购置计划,现有公务应急保障用车1辆,按3.5万元/辆的标准编制预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

                机关运行经费对比表               单位:万元

商品和服务支出

2018年预算

2019年预算

比上年增减

增减幅度

备注

  办公费

10.40

10.24

-0.16

-1.53

 

  印刷费

3.90

3.84

-0.06

-1.53

 

  水费

2.60

2.56

-0.04

-1.53

 

  电费

9.75

9.60

-0.15

-1.53

 

  邮电费

11.05

10.88

-0.17

-1.53

 

物业管理费

4.55

4.48

-0.07

-1.53

 

  差旅费

26.00

25.60

-0.4

-1.53

 

  维修(护)费

5.85

5.76

-0.09

-1.53

 

  会议费

18.20

17.92

-0.28

-1.53

 

  培训费

3.90

3.84

-0.06

-1.53

 

  公务接待费

20.00

15.00

-5

-25

 

  劳务费

13.00

12.80

-0.2

-1.53

 

  工会经费

9.40

9.18

-0.22

-2.34

 

福利费

11.75

11.48

-0.27

-2.3

 

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

-

-

 

  其他交通费用

52.92

52.17

-0.75

-1.41

 

  其他商品和服务支出

14.94

11.56

-3.38

-22.62

 

合计

221.71

210.41

-11.3

-5.1

 

2.政府采购情况

      2019年政府采购预算表          单位:万元

科目编码

科目名称

项目名称

采购项目

金额

备注

2080101

行政运行

信息网络及软件购置更新

信息技术、信息管理软件的开发设计

7.4

 

2080101

行政运行

办公设备购置

计算机

3.15

 

2080101

行政运行

办公设备购置

  打印机

2.4

 

2080101

行政运行

办公设备购置

空气调节设备(包除湿设备)

2.04

 

3.资产占有情况

2018固定资产余额为1262.64万元,无形资产余额1.35万元,2019年新增固定资产预算7.59万元,新增无形资产预算7.5万元。

               2019年新增资产配置预算表               单位:万元

资产名称

固定资产  分类代码

规格型号

计量单位

申报配置

申报新增资产配置原因

 

数量

单价

金额

备注

办公软件

2010903

Office2016专业版

10.00

0.49

4.9

按软件正版化小组要求配置正版办公软件 

 

操作系统

2010901

Windows7中文专业版

10.00

0.2

2

按软件正版化小组要求配置正版办公软件 

 

财务软件

2010903

办公

0.5

0.5

工作需要

 

一体机

2010616

多功能一体机

10

0.24

2.4

部分资产达使用年限已报废处置,因工作需要申请新购置

 

空调3P

2201002

3P

3

0.68

2.04

部分资产达使用年限已报废处置,因工作需要申请新购置

 

计算机

2010104

台式计算机

7

0.45

3.15

部分资产达使用年限已报废处置,因工作需要申请新购置

 

 

4.绩效目标情况

项目支出绩效目标批复表

 

 

 

 

单位:万元

单位显示编码

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

 

合计

49.99

 

 

504001

市人力资源和社会保障局

49.99

 

 

  

 “三支一扶”高校毕业生招募选派

10.00

3-5月省人社厅下达招募计划,招聘工作正式起动,6月发布招聘公告,6月中旬举行笔试,7月中旬举行面试,7月下旬进行入围人员体检考核,8月1日办理相关聘用手续上岗。

通过公开招聘,公开、公平、公正地为基层服务单位的优化和发展选拔人才,为荆州经济发展提供人才支撑。

  

  大众创业万众创新

10.00

创业中心,创业孵化基地(园区)建成时限,全部在当年12月底之前完成。

推动大众创业、万众创新,以创业创新带动就业

  

  软件正版化及电脑购置

14.99

严格执行政府采购计划,并按财政部门批复的预算时间实施。

更换办公软件及办公设备

 

事业单位招考

8.00

3-5月市委编办下达用编计划,招聘工作正式起动,7月发布招聘公告,8月举行笔试,9-10月举行面试,10-11月进行入围人员体检考核,并办理相关聘用手续上岗。

通过公开招聘,公开、公平、公正地为事业单位的优化和发展选拔人才,为荆州经济发展提供人才支撑。

 

档案管理

7.00

年度人事档案的的数字化整理于当年12月底之前完成。

为部门甑选人才提供重要参考,为个人选拔、录用、调动、晋升、退休等提供有力保障。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2011001行政运行。反映人力资源事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2011006军队转业干部安置。反映军转干部安置人员经费自主择业,退役金等方面的支出。

3、2011010公务员履职能力提升。反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

4、2011011公务员招考。反映用于公务员招考方面的支出。

5、2011050事业运行。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室的附属事业单位。

6、2011099其他人力资源事务支出。反映出上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7、2080101行政运行。反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9、2080106就业管理事务。反映就业管理方面的支出。

10、2080110劳动关系和维权。反映劳动关系和维权事务支出。

11、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、2101101行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

打印|关闭
0