• 索引号:

    011094719/2019-08363 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市人才服务中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市人才服务中心2019年部门预算

情况说明

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

主要负责大中专毕业生、流动人员档案管理,毕业生户口、党组织关系托管、流动人员职称申报;大学生实习实训、大学生就业见习基地认定及补贴审核发放,大学生求职补贴审核发放;公益性人才招聘等。

(二)机构设置

人才服务中心属编办批复公益二类事业单位,与市大中专毕业生就业指导办公室合署办公,现纳入政府购买服务事业单位。核定编制13个,现在职在编12人,退休1人。

1.预算单位构成

本预算属人才服务中心事业运行经费预算。

2.内设科室

中心下设办公室、流动党员党委、档案科、交流科、信息科、大学生实习实训管理科等科设。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

113.59

一、一般公共服务支出

109.38

  其中:一般公共预算拨款

113.59

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

4.21

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

113.59

本年支出合计

113.59

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

113.59

支出总计

113.59

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

113.59

1

    公共预算财政拨款

113.59

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

113.59

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

113.59

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

113.59

1

    工资福利支出

107.56

2

    商品和服务支出

6.03

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

113.59

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

113.59

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

113.59

一、一般公共服务支出

109.38

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

113.59

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

4.21

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

113.59

财政拨款支出总计

113.59

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

113.59

113.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

109.38

109.38

 

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

109.38

109.38

 

 

 

 

 

    2011050

    事业运行

109.38

109.38

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.21

4.21

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.21

4.21

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.21

4.21

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

113.59

301

工资福利支出

107.56

  30101

  基本工资

40.95

  30102

  津贴补贴

9.08

  30103

  奖金

19.50

  30106

  伙食补助费

4.32

  30107

  绩效工资

28.33

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.21

  30112

  其他社会保障缴费

1.17

302

商品和服务支出

6.03

  30201

  办公费

0.33

  30202

  印刷费

0.44

  30205

  水费

0.50

  30207

  邮电费

0.50

  30209

  物业管理费

0.80

  30215

  会议费

0.90

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

1.56

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

市人才服务中心人员经费纳入政府购买服务,按照政府相关规定,财政每年定额拨付113.59万元用于保障中心人员工资,财政不按排工作经费,也不再另行拨付项目经费。中心也没有经费来源安排工作及项目经费。本年度中心未安排固定资产政府采购项目。

1、收支总表。财政定额拔款113.59万元,主要是在编在岗人员12个工资(不含奖励工资)、办公经费、医疗保险。

2、收入总表。财政按购买服务拔款113.59万元。

3、支出总表。工资福利支出107.56万元,商品和服务支出6.03万元。

4、财政拔款收支总表。购买公共服务专项拨款113.59万元,其中:一般公共服务支出109.38 万元;医疗卫生与计划生育支出4.21万元。

5、一般公共预算支出表。事业运行(人力资源事务)109.38 万元;事业单位医疗4.21万元。

6、一般公共预算基本支出。基本工资4.95万元,津贴补贴9.08万元,伙食补助费4.32万元,  绩效工资28.33 万元, 城镇职工基本医疗保险缴费4.21万元。事业单位奖励性工资19.5万元。办公费0.33万元, 印刷费0.44万元,水费0.5万元,邮电费0.5万元,物业管理费0.80万元,会议费0.90万元,公务接待费1.0万元,工会经费1.56万元。

7、政策性基金支出表。中心无政策性基金支出。

8、“三公” 经费支出表。中心日常公务接待费1.0万元。主要用于上级部门检查督办档案管理、流动党员管理、大学生实习实训各项工作的接待。

(二)重要事项说明

1、预算收支增减变化情况说明。人才中心经费纳入政府购买服务范围,每年113.59 万元经费包干,不再另行安排经费。

2、事业运行经费安排说明。在购买服务经费中列支,预算标准为人均不高于1.2万,中心实际人均略高于6000元。

3、国有资产占用情况说明。中心未安排年度政府采购项目。中心公车已处置,未安排公车费用。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。中心没有项目经费,预算未编列项目。

四、名词解释

(一)功能科目

一般公共服务支出:指业务单位人员工资和日常办公经费。

医疗卫生与计划生育支出:指业务单位职工缴医疗保险单位部分经费。

住房保障支出:指业务单位缴职工住房公积金经费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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