• 索引号:

    011094719/2019-08361 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市烈士陵园管理处

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市烈士陵园管理处2019年部门预算

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

烈士陵园是荆州市的爱国主义教育基地之一,属全额拨款的公益一类事业单位。荆州市烈士陵园始建于1959年,是原沙市第三届人民代表大会决定,为纪念在各个时期中牺牲的英雄烈士而修建的,占地150多亩。目前,陵园共安葬有600多名革命烈士及老红军。先后被评为湖北省爱国主义教育省级示范基地、省级烈士纪念建筑物保护单位、荆州市爱国主义教育基地和党员教育示范基地。现有人员编制11个,实有人员40人,其中在职在岗人员24人,(在职在编人员17人、长期临时工7人),陵园现在在职职工平均年龄48.6岁,50岁以上11人,40岁以下8人,退休职工16人。

(二)机构设置

1.内设科室

市烈士陵园共设置4科室,分别是:办公室、宣教科、财务科、保卫科

二、预算报表

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表,一般公共预算拨款332.86万元,其他收入0.5万元,上年结转108万元,共计441.36万元。

支出项目分社会保障和就业支出441.36万元。

2.收入总表,一般公共预算拨款332.86万元其他收入0.5万元,预算指标结转100万元,单位账户资金结转结余8万元,收入合计,441.36万元。

3.支出总表,工资福利支出307.42万元,商品和服务支出16.73万元,项目支出117.21万元,支出合计441.36万元。

4.财政拨款收支总表,经费拨款200.5万元,国有资产有偿使用收入拨款8.23万元,中省转移支付71.61万元,财政金库结转52.52万元,财政拨款收入总计332.86万元;社会保障和就业支出332.86万元,财政拨款支出总计332.86万元。

5.一般公共预算支出332.86万元,其中基本支出215.65万元,项目支出117.21万元。

6.一般公共预算基本支出215.65万元。

7.政府性基金预算支出表,政府性基金本年度没有发生额。

8.三公经费支出表,公务接待0.5万元,公务车运行费2.5万元。

9.机关运行经费安排情况,用到各部门的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常开支等。

10.政府采购安排情况,包括2018年主项目绿化养护、维修维护、展览馆装饰工程等。

(二)重要事项说明

1.2019年部门预算财政收支预算总表比上年张表数减少6.73%,其中:收支总数和三公经费较上年执行数减少7.5%三公经费比上年减少7.5%。收入预算总表同比上年减少6.73%,支出预算总表同比上年减少6.73%,基本支出与上年增加了8.67%,项目支出表与上年减少了4.65%,非税收入征收预计与上年减少166%,政府采购预算表与上年减少4.65%。

2.绩效目标情况,2019年预算设置绩效目标的项目3个,总额117.21万元。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

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