• 索引号:

    011094719/2019-08358 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市军队离退休干部第二休养所

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市军队离退休干部第二休养所

2019年部门预算公开

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市军队离退休干部第二休养所,位于荆州区福康路8号,成立于1986年,单位性质为全民所有制事业单位,机构级别相当正科级,隶属荆州市民政局领导,属社会福利类别的国家全额拨款的正科级公益一类事业单位,以落实军休干部政治待遇和生活待遇为宗旨,是直接服务和管理军队离休退休干部的专设机构。现有编制数8个,目前在编在岗职工7人。军休人员共有55人,其中军休人员离休7人,退休26人,无军籍职工22人。

(二)机构设置

1.预算单位构成

人员编制和领导职数:荆州市军队离退休干部第二休养所定事业编制8名,领导职数2名,其中所长1名,副所长1名。

2.内设科室

内设科室:所长办公室、办公室、财务室、档案室、政工室、综合治理办公室、军休服务办公室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

928.22

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

928.22

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

894.27

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

26.33

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.62

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

928.22

本年支出合计

928.22

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

928.22

支出总计

928.22

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

928.22

1

    公共预算财政拨款

928.22

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

928.22

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

928.22

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

136.93

1

    工资福利支出

120.14

2

    商品和服务支出

16.79

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

791.29

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

928.22

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

928.22

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

928.22

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

77.25

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

894.27

    6、中省转移支付补助

850.97

七、卫生健康支出

26.33

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.62

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

928.22

财政拨款支出总计

928.22

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

928.22

136.93

791.29

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

894.27

102.98

791.29

 

 

 

 

  20809

  退役安置

894.27

102.98

791.29

 

 

 

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

102.98

102.98

 

 

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

791.29

 

791.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.33

26.33

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.33

26.33

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

26.33

26.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.62

7.62

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

136.93

301

工资福利支出

120.14

  30101

  基本工资

24.75

  30102

  津贴补贴

5.39

  30106

  伙食补助费

2.52

  30107

  绩效工资

19.32

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.41

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

26.33

  30112

  其他社会保障缴费

2.19

  30113

  住房公积金

7.62

  30199

  其他工资福利支出

19.61

302

商品和服务支出

16.79

  30201

  办公费

1.26

  30202

  印刷费

0.56

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

1.47

  30209

  物业管理费

0.35

  30211

  差旅费

2.24

  30213

  维修(护)费

0.70

  30215

  会议费

1.52

  30216

  培训费

0.42

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

1.40

  30228

  工会经费

1.00

  30229

  福利费

1.25

  30299

  其他商品和服务支出

1.87

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门收支总表

2019年部门收支情况:2019年收入合计928.22万元,其中财政拨款收入928.22万元,比上年减少5.50万元。2019年支出合计928.22万元,其中社会保障和就业支出894.27万元,卫生健康支出26.33万元,住房保障支出7.62万元,比上年减少5.50万元。

表二:2019年部门收入总表

2019年部门收入总计928.22万元,其中财政拨款补助收入928.22万元。

表三:2019年部门支出总表

2019年部门支出总计928.22万元,其中基本支出136.93万元(工资福利支出120.14万元,商品和服务支出16.79万元),项目支出791.29万元。

表四:2019年财政拨款收支总表

2019年财政拨款收入总计928.22万元,其中经费拨款77.25万元,中省转移支付补助850.97万元。2019年财政拨款支出总计928.22万元,其中社会保障和就业支出894.27万元,卫生健康支出26.33万元,住房保障支出7.62万元。

表五:2019年一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出928.22万元,其中基本支出136.93万元,项目支出791.29万元。

表六:2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出预算数合计136.93万元,其中工资福利支出120.14万元,商品和服务支出16.79万元。

表七:2019年政府性基金预算支出表

2019年度我所无政府性基金预算支出。

表八:2019年“三公”经费支出表

2019年三公经费支出合计1.00万元,其中公务接待费1.00万元;2018年三公经费支出合计1.00万元,其中公务接待费1.00万元。2019年三公经费支出同比上年无增减变化,因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数及保有量为0。公务用车购置及运行费中无公务用车购置费、无公务用车运行费。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出为16.79万元。2018年基本支出的商品和服务支出18.75万元,2019年比2018年相比减少1.96万元。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产余额为767.86万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标:

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

军队离退休干部第二休养所

791.29

 

 

  军休专项经费

791.29

按月发放离退休经费等。

落实军休干部生活待遇,保障军休干部稳定,安置服务管理好军休干部。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2101102事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2019年2月18日

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