• 索引号:

    011094719/2019-08357 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市救助管理站

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市救助管理站

2019年度部门预算公开

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市救助管理站荆州市未成年人社会保护中心实行“一套班子两块牌子”,主要负责本城区流浪乞讨人员的救助、保护、教育、维权工作,承担全省流入流出湖南省的对口接送任务。同时,建立完善监测、预防、报告、转介、处置等未成年人保护体系,建立并实施困境未成年人生活保障制度,对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护,指导、监督各未成年人救助服务机构业务工作,开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。

(二)机构设置

机构内设救助管理科,负责求助人员的接待、甄别鉴定、查询、安置协调及寻亲工作;救助服务科,负责为受助人员进行需求评估及提供基本生活服务、延展服务;后勤保障科,负责站内的食堂、仓库、维修、园林绿化等后勤保障工作;社工服务部,负责指导、开展机构内社会工作,根据专业价值观念、运用专业方法帮助受助人员走出困境;办公室,负责人事、财务、档案管理、党务及站内日常行政事务;信息处理办公室,负责未成年人相关信息的收集;评估转介办公室,制定需求评估标准,完善评估程序;服务督导办公室,制定未成年社会保护服务标准,完善服务流程;制定督导制度,形成科学的督导程序。我站为公益一类事业单位,经市编委核定的人员编制为19人,现有在职在编人员19人,退休职工17人,劳务外包人员31人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

956.92

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

956.92

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

7.00

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

1,107.45

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

963.92

本年支出合计

1,107.45

上年结转

143.53

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,107.45

支出总计

1,107.45

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

956.92

1

    公共预算财政拨款

956.92

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

7.00

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

7.00

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

963.92

七、

上年结转

143.53

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

143.53

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,107.45

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

190.69

1

    工资福利支出

187.65

2

    商品和服务支出

3.04

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

916.76

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,107.45

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,107.45

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

956.92

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

185.09

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

5.60

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

956.92

    6、中省转移支付补助

766.23

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

956.92

财政拨款支出总计

956.92

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

956.92

190.69

766.23

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

956.92

190.69

766.23

 

 

 

 

  20820

  临时救助

956.92

190.69

766.23

 

 

 

 

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

956.92

190.69

766.23

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

190.69

301

工资福利支出

187.65

  30101

  基本工资

61.55

  30102

  津贴补贴

14.00

  30106

  伙食补助费

2.00

  30107

  绩效工资

46.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.52

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

20.36

  30112

  其他社会保障缴费

4.39

  30113

  住房公积金

18.31

302

商品和服务支出

3.04

  30201

  办公费

0.50

  30205

  水费

0.02

  30206

  电费

0.02

  30211

  差旅费

1.00

  30217

  公务接待费

0.50

  30226

  劳务费

1.00

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

22.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.50

公务用车购置及运行费

22.00

    其中:公务用车运行维护费

22.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年收入总计1107.45万元。其中:财政拨款收入956.92万元、上级补助收入7万元、上年结转143.53万元。总收入比上年预算数增长6%,主要为上年流浪乞讨人员救助项目结转数较大造成。

2019年支出总计1107.45万元,社会保障和就业支出1107.45万元。

2、收入总表

2019年收入总计1107.45万元。其中,公共预算财政拨款收入956.92万元、非本级补助资金7万元、上年结转143.53万元。

3、支出总表

2019年支出总计1107.45万元。其中,基本支出190.69万元:工资福利支出187.65万元、商品和服务支出3.04万元;项目支出916.76万元。

4、财政拨款收支总表

2019年公共预算财政拨款956.92万元。其中,经费拨款185.09万元、国有资源有偿使用收入拨款5.60万元、中省转移支付补助766.23万元。

2019年财政拨款支出总计956.92万元,社会保障和就业支出956.92万元。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总计956.92万元。其中,基支出190.69万元、项目支出766.23万元。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出共190.69万元。其中,工资福利支出187.65万元:基本工资61.55万元、津贴补贴14万元、伙食补助费2万元、绩效工资46.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.52万元、城镇职工基本医疗保险缴20.36万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金18.31万元;商品和服务支出3.04万元:办公费0.5万元、水费0.02万元、电费0.02万元、差旅费1万元、公务接待费0.50万元、劳务费1万元。

7、政府性基金预算支出表

2019年无政府性基金预算收支。

8、“三公”经费支出表

2019年“三公”经费支出总计22.5万元。其中:

①公务接待0.5万元,按照厉行节约的原则,严格规范

开支,与上年预算数相同;

②公务用车运行维护费共22万元。

我站因工作性质特殊,主要承担受助人员护、接、送任务,路途远且常行走于乡村,车辆故障无法预测,故根据近几年业务车辆运行维护开支情况,考虑到车辆使用频繁并逐渐老化,故2019年公务用车运行维护费(包含车辆维护费及燃油费)共编制22万元,其实际全属流浪乞讨人员救助项目业务用车车辆开支。

较上年预算数增加10万元,主要是由于预算编制方式的调整造成,上年度编制车辆燃油费时单独列入科目,未包含在公务用车运行维护费科目内,2019年按照财政局预算编制要求,将车辆维护费及燃油费全部列入公务用车运行维护费科目。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出190.69万元。其中:工资福利支出187.65万元、商品服务支出3.04万元。与上年度无较大变动。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总计473.59万元。其中:滞留人员安置222.94万元、救助车辆燃油费12万元、救助车辆维护10万元、购买劳务服务185万元、农村留守儿童项目40万元、专用设备购置3.65万元。

3.资产占有情况

2018年末固定资产余额为775.19万元,2019年新增资产预算为3.65万元。

4.绩效目标情况

流浪乞讨人员救助项目旨在对流入本市的困境人员进行救济,对未成年人实施社会救助服务。

标准化建设项目旨在完成四项地方标准的申报,持续推进省级标准化试点和全国标准化试点工作。

12355服务台建设项目旨在促进困境儿童家庭监护能力的提升。

四、名词解释

(一)功能科目

事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

2019年1月30日

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