• 索引号:

    011094719/2019-08356 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市精神病医院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市精神病医院

2019年部门预算公开

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

我院主要职能是为精神病人提供身心康复及治疗等医疗服务。

(二)机构设置

独立编制机构数1

1.预算单位构成

1个:荆州市精神病医院 

2.内设科室

临床:门诊、一至十二病区、康复福利科

医技:检验科、特检室、放射科、药剂科、非药物治疗科

行政:院办、医务科、护理部、人事科、党办、工会、三甲办、财务科、信息科、医保科、设备科、保卫科、总务科、营养科

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,288.27

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,288.27

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

11,699.73

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

13,445.00

六、其他收入

507.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

310.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

394.50

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

13,495.00

本年支出合计

14,149.50

上年结转

654.50

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

14,149.50

支出总计

14,149.50

 

 

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,288.27

1

    公共预算财政拨款

1,288.27

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

11,699.73

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

507.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

507.00

 

本年收入合计 

13,495.00

七、

上年结转

654.50

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

654.50

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

14,149.50

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

7,213.55

1

    工资福利支出

5,880.00

2

    商品和服务支出

1,196.55

3

    对个人和家庭补助支出

137.00

二、

项目支出

6,935.95

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

14,149.50

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

14,149.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,288.27

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

1,207.27

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

58.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

23.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

1,288.27

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,288.27

财政拨款支出总计

1,288.27

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,288.27

361.00

927.27

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,288.27

361.00

927.27

 

 

 

 

  21002

  公立医院

1,288.27

361.00

927.27

 

 

 

 

    2100205

    精神病医院

1,288.27

361.00

927.27

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

361.00

301

工资福利支出

280.00

  30101

  基本工资

280.00

302

商品和服务支出

81.00

  30213

  维修()

81.00

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

18.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

17.50

    其中:公务用车运行维护费

17.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

收入总计14149.50万元,比上年减少9.90%,原因是财政拨款减少;

支出总计14149.50万元,比上年减少9.90%,原因是项目支出减少。

2、收入总表

财政拨款补助收入1288.27万元,事业收入11699.73万元,其他收入507万元,上年结转654.5万元,收入总计14149.50万元。

3、支出总表

基本支出7213.55万元,项目支出6935.95万元,支出总计14149.50万元。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收入总计1288.27万元,财政拨款支出总计1288.27万元。

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出1288.27万元,其中基本支出361万元,项目支出927.27万元。

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出361万元。

7、政府性基金预算支出表

本表无数据。

8、“三公”经费支出表

“三公”经费支出18.50万元,其中公务接待费1万元,公务用车购置及运行费17.50万元。

“三公”经费支出与上年相同,金额无增减变化。

 

(二)重要事项说明

1.政府采购情况

采购预算总额6175.73万元,其中货物采购预算金额3663.05万元,服务采购预算金额20 万元,工程采购预算金额2492.68 万元。

2.资产占有情况

2018年资产余额21972.63万元2019年新增资产预算 3029.73万元。

 

3.绩效目标情况

(1)2019年预算设置绩效目标的项目及金额如下:

序号

      

绩效目标

1

药品卫材

3,000.00

2

其他材料

126.00

3

鄂财社发[20186--民政一般转移支付第二批(结转项目)门诊及康复楼改扩建

450.00

4

鄂财综发[20183--片区社会福利基本建设项目(前期费用)(结转项目)

149.50

5

二福整体迁建及装修配套

1,648.18

6

鄂财综发[20175--资助残疾人康复大楼建设(结转项目)

45.00

7

鄂财综发[20183--二福利院整体搬迁项目配套费(结转项目)

200.00

8

HIS信息化建设、运维

200.00

9

专用设备购置

247.05

10

家具及通用设备购置

40.00

电脑及网设购置

50.00

11

鄂财社发[201787--18年公共卫生服务资金(结转项目)

40.00

12

鄂财社发[201743--关于下达2017年用于社会福利的彩票公益金的通知(结转项目)医疗设备外包服务

20.00

13

政策性亏损补贴

670.22

14

人才培养

50.00

(2)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目支出绩效目标申报表

排序序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

满足供应

数量指标

购买药品卫材满足供应率

100%

100/100

2

质量达标

质量指标

药品卫材质量合格率

100%

100/100

3

定时定量报送计划

时效指标

2019年年底前

100%

100/100

4

成本

成本指标

总成本

3000万元

100/100

5

医院正常运转

社会效益指标

医院正常运转,患者治疗反馈率

100%

100/100

 

四、名词解释

(一)功能科目

2100205,精神病医院,反映专门收治精神病人医院的支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

荆州市精神病医院

一九年一月二十九日

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