• 索引号:

    011094719/2019-08355 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市职业培训与技能鉴定管理中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市职业培训与技能鉴定管理中心

2019年部门预算

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

主要职责为

1、指导全市职业培训和技能鉴定工作;

2、负责全市职业技能鉴定所日常管理工作,对建立职业技能鉴定所进行资格论证和评估;

3、组织、实施职业技能竞赛;

4、负责高技能人才评价管理、高技能人才信息库开发管理,技能人才统计调查、需求预测工作;

5、负责民办职业培训机构的评估和日常管理工作;

6、负责全市技工院校、民办职业培训机构教学、教研、教改、统考、专业建设、教材开发及师资队伍建设工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市职业培训与技能鉴定管理中心,为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属市人力资源和社会保障局。在职在编人员10名,退休人员3名,聘用人员3名。

2.内设科室

单位内设:鉴定与竞赛科;培训与鉴定指导科;考务管理科;质量督导科;办公室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

265.86

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

265.86

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

242.01

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

11.23

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

12.62

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

265.86

本年支出合计

265.86

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

265.86

支出总计

265.86

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

265.86

1

    公共预算财政拨款

265.86

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

265.86

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

265.86

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

202.56

1

    工资福利支出

165.33

2

    商品和服务支出

37.23

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

63.30

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

265.86

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

265.86

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

265.86

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

27.33

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

177.53

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

242.01

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

11.23

 

    7、财政金库结转收入

61.00

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

12.62

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

265.86

财政拨款支出总计

265.86

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

265.86

202.56

63.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

242.01

178.71

63.30

 

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

242.01

178.71

63.30

 

 

 

 

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

242.01

178.71

63.30

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.23

11.23

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.23

11.23

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

11.23

11.23

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.62

12.62

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.62

12.62

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.62

12.62

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

202.56

301

工资福利支出

165.33

  30101

  基本工资

38.06

  30102

  津贴补贴

7.44

  30103

  奖金

19.18

  30106

  伙食补助费

3.24

  30107

  绩效工资

31.20

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.45

  30109

  职业年金缴费

9.76

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

11.23

  30112

  其他社会保障缴费

1.15

  30113

  住房公积金

12.62

  30199

  其他工资福利支出

10.00

302

商品和服务支出

37.23

  30201

  办公费

8.00

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

4.50

  30207

  邮电费

1.50

  30211

  差旅费

4.00

  30213

  维修(护)费

4.20

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

0.50

  30217

  公务接待费

2.00

  30228

  工会经费

1.53

  30239

  其他交通费用

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

6.00

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2018年单位退休一名和解聘一名职工,退休人员工资全部纳入社保发放,单位工作职能的变化,国家清理职业资格,我市鉴定工种由200多个减少至目前的45个,办证人数大幅度减少。2019年预算收入支出相应的减少。2018年预算收入404.36万元,2019年预算收入265.86万元,比上年减少34%;2018年工资福利支出271.49万元,2019年工资福利支出165.33万元,比上年减少39%;2018年鉴定成本项目预算99.20万元,2019年鉴定成本项目预算63.30万元,比上年减少36%。由于单位职责为职业培训与技能鉴定工作,所以无政府基金预算。

2018年“三公”经费支出0.41万元;年初预算2元。2017年“三公”经费支出0.52万元;减少21.32%。本单位严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约办公。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年的商品和服务支出预算37.23万元,较上年执行数48.42万元减少23%。

2.政府采购情况

项目序号

项目类别

项目名称

项目绩效目标

指标类型

绩效申报

建议

 

名称

指标值

名称

指标值

 

612

购置类(一次性项目)

办公购置

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养

数量指标

鉴定人数

2万人

设备购置数量

便携式电脑1台、空调2台、相机1部。

 

612

购置类(一次性项目)

办公购置

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养

质量指标

鉴定质量保障

专业机构

使用率

100%

 

612

购置类(一次性项目)

办公购置

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养

时效指标

鉴定时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2019年

预算执行率

100%

 

612

购置类(一次性项目)

办公购置

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养

成本指标

鉴定成本

2.3万

经费支出

2.3万元

 

612

购置类(一次性项目)

办公购置

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养

社会效益指标

鉴定合格率

90%

设备服务水平

提高

 

3.资产占有情况

2018年资产余额186.12万元,2019年新增资产预算2.3万元。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标。

项目支出绩效目标表(办公设备购置)

                                    单位:2.3万元

项目绩效目标

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养。

产出指标

 数量指标

鉴定人数

2万人

90%

 

质量指标

专业机构

鉴定质量保障

90%

 

时效指标

鉴定时效

2019年

 

 

成本指标

购置设备

2.3万元

 

 

效益指标

社会效益指标

鉴定合格率

90%

 

 

 经济效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

项目名称

项目绩效目标

指标类型

绩效申报

建议

 

名称

指标值

名称

指标值

 

鉴定成本支出

确保鉴定质量,促进就业,服务技能人才培养。

数量指标

产出指标

90%

办证人数

2.6万人

 

鉴定成本支出

 

社会效益指标

社会满意度

90%

服务对象满意度

90%

 

鉴定成本支出

 

社会效益指标

鉴定合格率

90%

 

鉴定成本支出

 

经济效益指标

鉴定收入

200万

鉴定收入

达到200万元

 

鉴定成本支出

 

成本指标

鉴定成本

61万

经费支出

预算批复金额

 

鉴定成本支出

 

时效指标

鉴定时效

 

办证及时率

100%

 

鉴定成本支出

 

质量指标

鉴定质量保障

专用机构

鉴定失误率

0

 

 

 

四、名词解释

(一)功能科目

2080111  公共就业服务和职业技能鉴定机构,反应公共预算拨款。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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