• 索引号:

    011094719/2019-08354 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市第一社会福利院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市第一社会福利院

2019年部门预算公开说明

 

 

一、单位基本情况

1.单位编制情况

2.单位内设情况

二、预算报表公开

(一 )2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、单位基本情况

1.单位编制情况

荆州市第一社会福利院是市民政部门的主要窗口单位之一,其履行的主要工作职能是承担中心城区“三无”老人和全市孤残儿童的供养服务,并面向社会为有入住老年公寓需求的低收入老人提供生活上的代养服务。2014年,根据市编委三定方案,确定我院属公益二类事业单位,编制数49个。单位机构规格正科级,实行一套班子四块牌子(荆州市第一社会福利院、荆州市儿童福利院、荆州市光荣院、荆州市儿童福利指导中心)的管理模式。

2.单位内设情况

我院四块牌子为一个独立核算机构,但每个机构都有其独立的机构职责:

1)荆州市第一社会福利院:重点为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)老人,低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收入的收养、护理服务,以科学的管理技能和知识维护老年人基本权益。

  (2)荆州市儿童福利院:负责维护儿童基本权益,帮助儿童适应社会促进儿童自身发展。主要是收养孤儿、弃婴、弃儿、残疾儿童,为其提供膳食、护理、救治、教育和康复服务。   

  (3)荆州市光荣院:负责供养烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员、退伍军人。为其提供饮食、生活必需品、住房、医疗、康复、护理、保健服务、学习娱乐、精神关怀服务。

  (4)荆州市儿童福利指导中心:负责维护孤儿权益保障工作;负责为孤儿和监护人提供孤儿保障政策咨询服务;开展孤儿情况调查,按政策规定核实孤儿身份;负责为孤儿(包括困境儿童)建档造册;监督和指导各县(市、区)为社会散居孤儿建档造册,督促发放孤儿基本生活补贴;对孤儿养育情况进行监督评估,对监护人进行指导和培训;协助有关部门落实孤儿教育、住房、就业等相关优惠政策,为孤儿成长提供必须的服务与支持等工作内容。

二、预算报表公开

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

790.54

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

790.54

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

1,304.87

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

105.44

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

50.00

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

895.98

本年支出合计

1,354.87

上年结转

458.89

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,354.87

支出总计

1,354.87

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

790.54

1

    公共预算财政拨款

790.54

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

105.44

1

    非本级财政拨款

37.44

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

68.00

 

本年收入合计

895.98

七、

上年结转

458.89

1

    单位账户资金结转结余

175.05

2

    预算指标统筹

283.84

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,354.87

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

645.34

1

    工资福利支出

486.45

2

    商品和服务支出

69.23

3

    对个人和家庭补助支出

89.66

二、

项目支出

709.53

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,354.87

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,354.87

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

790.54

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

392.52

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

100.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

10.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

740.54

    6、中省转移支付补助

288.02

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

790.54

财政拨款支出总计

790.54

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

790.54

502.52

288.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

740.54

502.52

238.02

 

 

 

 

  20810

  社会福利

663.08

502.52

160.56

 

 

 

 

    2081005

    社会福利事业单位

502.52

502.52

 

 

 

 

 

    2081001

    儿童福利

160.56

 

160.56

 

 

 

 

  20821

  特困人员救助供养

77.46

 

77.46

 

 

 

 

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

77.46

 

77.46

 

 

 

 

229

其他支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

502.52

301

工资福利支出

423.29

  30101

  基本工资

113.37

  30102

  津贴补贴

27.07

  30103

  奖金

50.93

  30106

  伙食补助费

8.64

  30107

  绩效工资

99.36

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.40

  30109

  职业年金缴费

18.16

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.72

  30112

  其他社会保障缴费

4.08

  30113

  住房公积金

34.56

302

商品和服务支出

69.23

  30201

  办公费

3.60

  30205

  水费

1.44

  30206

  电费

5.40

  30207

  邮电费

6.12

  30211

  差旅费

14.40

  30213

  维修(护)费

3.24

  30216

  培训费

2.16

  30217

  公务接待费

2.00

  30228

  工会经费

4.98

  30229

  福利费

6.21

  30299

  其他商品和服务支出

19.68

303

对个人和家庭的补助

10.00

  30303

  退职(役)费

5.00

  30304

  抚恤金

5.00

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年收入支出总额方面基本与2018年部门预算有较大变化。产生差别的是:收入方面,因为我单位“三无”老人国家从2018年起按照“谁认定谁负责”的原则,依照属地在区级民政拨付经费,因此财政拨款减少,其他收入“非本级财政拨款”增加。另外“其他收入”中,2018年要求清退在职、退休人员党建先进奖励性工资也列入预算,使得“其他收入”较2018年有较大增幅。

支出方面,基本支出“人员支出“,特别是“工资福利支出”方面较2018年有较大减少经分析,减少是因为2018年申报了机关事业单位养老保险、职业年金补缴金额400万元,该笔支出截至2018年底还在与社保对账。“对个人和家庭补助”和“商品服务支出”较2018年均有精简。项目方面虽然略高于2018年,但按照2017年项目绩效考评的结果进行了部分公共服务类项目支出的压缩,200万元以上大型基建类项目也有精简,可以说花的钱一样,但办的事更多。

2、收入总表

2019年收入支出总额方面基本与2018年部门预算有较大变化。产生差别的是:收入方面,因为我单位“三无”老人国家从2018年起按照“谁认定谁负责”的原则,依照属地在区级民政拨付经费,因此财政拨款减少,其他收入“非本级财政拨款”增加。另外“其他收入”中,2018年要求清退在职、退休人员党建先进奖励性工资也列入预算,使得“其他收入”较2018年有较大增幅。在“财政拨款收入”上,充分利用2018年结余资金,使得较2018年有较大减少。

3、支出总表

支出方面,基本支出“人员支出“,特别是“工资福利支出”方面较2018年有较大减少经分析,减少是因为2018年申报了机关事业单位养老保险、职业年金补缴金额400万元,该笔支出截至2018年底还在与社保对账。“对个人和家庭补助”和“商品服务支出”较2018年均有精简。

项目方面虽然略高于2018年,但按照2017年项目绩效考评的结果进行了部分公共服务类项目支出的压缩,200万元以上大型基建类项目也有精简,可以说花的钱一样,但办的事更多。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款收入支出总额方面基本与2018年部门预算有较大变化。产生差别的是:收入方面,因为我单位“三无”老人国家从2018年起按照“谁认定谁负责”的原则,依照属地在区级民政拨付经费,因此财政拨款减少,其他收入“非本级财政拨款”增加。在“财政拨款收入”上,由于充分利用2018年结余资金,使得“中省转移支付资金”较2018年有较大减少。

支出方面,基本支出“人员支出“,特别是“工资福利支出”方面较2018年有较大减少经分析,减少是因为2018年申报了机关事业单位养老保险、职业年金补缴金额400万元,该笔支出截至2018年底还在与社保对账。“对个人和家庭补助”和“商品服务支出”较2018年均有精简。“其他支出”方面较大也有精简,可以说花的财政更少的钱,但办一样的事。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出方面比2018年有较大减少:由于国家机构改革,将民政部门的“优抚安置”职能划归“退役军人事务部”管理,2019年剔除了优抚相关财政收入;根据2017年项目绩效考评结果,结合2018年收支,在“社会福利事业单位”、“儿童福利”、“特困人员救助供养”收支上都有精简。在“用于社会福利的彩票公益金支出”方面,由于2019年没有200万元以上大型基建类项目,因此福彩金的安排也有减少。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算支出方面与2018年部门预算相比也有精简。所差别的是:“工资福利支出”上,由于人员减少而支出略有减少;“商品服务支出”方面,按2019年公用经费标准编制,“公务接待”上与2018年持平,总额略有精简;“对个人和家庭补助”上,由于退休全员进保,大大低于2018年预算。

 7、政府性基金预算支出表

2018年预算一致,由于财政规定福彩金列入“中省转移支付”中的“政府性基金收入”,因而本表无数据。

8、“三公经费”支出表

2018年部门预算一致,“公务接待费”与2018年持平,“公务用车运行维护费”因为单位无公车未填列,“公务出国出境”一直未填列。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,按2019年公用经费标准编制,“公务接待”上与2018年持平,总额略有精简。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排情况见附表(一)。

3.资产占有情况

2018年资产余额及2019年新增资产预算情况见附表(二)。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标见附表(三)。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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