• 索引号:

    011094719/2019-08352 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市残疾人就业服务中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市残疾人就业服务中心

2019年部门预算

 

目  录

一、 部门概况

(二)单位主要职责

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

荆州市残疾人就业服务中心成立于1997年,隶属于荆州市残疾人联合会,单位性质为事业单位,法人代表:彭超广;统一社会信用代码:12421000F85761261E;单位地址:荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼8楼;宗旨和业务范围:承担残疾人劳动就业指导与服务工作。

机构编制管理部门核定编制人数5人,全部为事业编制。截止2018年12月31日,在职职工人数7人。

(二)单位主要职责

1、发布残疾人就业信息;

2、组织开展残疾人职业培训;

3、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务;

4、为残疾人自主择业提供必要的帮助;

5、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持;

6、管理残疾人就业保障金、促进残疾人分散按比例就业;

7、指导县市区残疾人劳动就业服务工作。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

176.73

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

176.73

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

173.75

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

5.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.98

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

181.73

本年支出合计

181.73

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

181.73

支出总计

181.73

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

176.73

1

    公共预算财政拨款

176.73

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

5.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

5.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

181.73

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

181.73

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

141.83

1

    工资福利支出

118.57

2

    商品和服务支出

23.26

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

39.90

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

181.73

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

181.73

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

176.73

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

176.73

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

168.75

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.98

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

176.73

财政拨款支出总计

176.73

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

176.73

141.83

34.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

168.75

133.85

34.90

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

168.75

133.85

34.90

 

 

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

168.75

133.85

34.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.98

7.98

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.98

7.98

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.98

7.98

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

141.83

301

工资福利支出

118.57

  30101

  基本工资

25.58

  30102

  津贴补贴

5.35

  30103

  奖金

21.52

  30106

  伙食补助费

2.52

  30107

  绩效工资

16.03

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.93

  30109

  职业年金缴费

5.57

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

11.67

  30112

  其他社会保障缴费

1.77

  30113

  住房公积金

7.98

  30199

  其他工资福利支出

6.65

302

商品和服务支出

23.26

  30201

  办公费

1.26

  30202

  印刷费

0.56

  30203

  咨询费

0.50

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

1.47

  30211

  差旅费

2.24

  30213

  维修(护)费

0.70

  30215

  会议费

1.75

  30216

  培训费

0.42

  30217

  公务接待费

1.80

  30226

  劳务费

1.40

  30227

  委托业务费

0.91

  30228

  工会经费

0.94

  30229

  福利费

0.50

  30231

  公务用车运行维护费

6.00

  30299

  其他商品和服务支出

1.06

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.80

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.80

公务用车购置及运行费

6.00

    其中:公务用车运行维护费

6.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支预算情况

2019年收入总计181.73万元,比2018年收入总计202.00万元少20.27万元,其中:财政拨款收入176.73万,其他收入5万;2019年支出总计181.73万元,比2018年支出总计202.00万元少20.27万元,按支出功能分类划分:社会保障和就业支出173.75万元,住房保障支出7.98万。

2、收入预算情况

2019年收入总计181.73万元,比2018年收入总计202.00万元少20.27万元,其中:财政拨款收入176.73万,其他收入5万。

3、支出预算情况

2019年支出总计181.73万元,比2018年支出总计202.00万元少20.27万元,按支出功能分类划分:社会保障和就业支出173.75万元,住房保障支出7.98万。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款收入总计176.73万元,比2018年财政拨款收入总计202.00万元少25.27万元,全部专项拨款收入;2019年财政拔款支出总计176.73万元,比2018年财政拔款支出总计202.00万元少25.27万元,按支出功能分类划分:社会保障和就业支出168.75万元,住房保障支出7.98万。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算财政拨款支出总计176.73万元,比2018年一般公共预算财政拨款支出总计202.00万元少25.27万元。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算财政拨款基本支出总计141.83万元,比2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计170.90万元少29.07万元,其中:工资福利支出118.57万元(基本工资25.58万,奖金21.52万,绩效工资16.03万,城镇职工基本医疗保险缴费11.67万,住房公积金7.98万);商品服务支出26.60万元(办公费1.26万,电费1.4万,邮电费1.47万,差旅费2.24万,会议费1.75万,公务用车运行维护费6万,公务接待费1.8万)。

7、政府性基金预算支出表

2018年无政府性基金预算支出。

8、“三公”经费支出表

2019年“三公”经费总支出7.8万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车运行维护费6万元,无公车购置费用。

2018年“三公”经费总支出9.00万元,其中:公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费7.00万元,无公车购置费用。

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算中商品服务支出23.26万元,比2018年预算中商品服务支出26.60万元少3.34万元,其中办公费1.26万,电费1.4万,邮电费1.47万,差旅费2.24万,会议费1.75万,公务用车运行维护费6万,公务接待费1.8万。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算38.35万元,其中会议费1.75万元,办公设备购置1万元,项目服务采购35.6万。

3.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目3个,总额39.9万元,全部通过财政预算绩效评价审核。

4. 国有资产占用情况说明

     我单位无国有资产,办公楼为借用残联机关大楼。

四、名词解释

(一)功能科目

事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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