• 索引号:

    011094719/2019-08350 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市殡葬管理所

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市殡葬管理所2019年部门预算公开

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市殡葬管理所主要负责荆州、沙市城区及临近郊区和农村的殡葬市场管理和承办殡仪服务,规范市民的丧葬习俗,担负城区的遗体冷藏、灵堂服务、遗体接运、遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务;负责对中心城区的经营性公墓进行指导和监管,查处和制止非法经营性公墓;制止农村土葬和城区搭棚祭吊。倡导先进的殡葬文化和贯彻、宣传殡葬法规。 

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市殡葬管理所是财政差额拨款的国有事业单位(公益二类),直属市民政局管理,是具有独立法人资格的正科级事业职能管理机构。由原荆州市殡葬管理一所、二所于200431日合并而成。

2.内设科室

全所设7个内设机构:办公室、保卫科、设备科、社工科、殡仪服务中心、火化服务中心、西孝苑生态陵园。

3人员情况

现有编制数40个。目前共有职工175人,其中在编66人;合同工63人;退休46人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

953.63

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

953.63

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

3,200.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

4,058.63

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

75.00

六、其他收入

100.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

120.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

4,253.63

本年支出合计

4,253.63

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

4,253.63

支出总计

4,253.63

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

953.63

1

    公共预算财政拨款

953.63

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

3,200.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

100.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

100.00

 

本年收入合计 

4,253.63

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

4,253.63

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

2,269.03

1

    工资福利支出

2,092.74

2

    商品和服务支出

138.60

3

    对个人和家庭补助支出

37.69

二、

项目支出

1,984.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

4,253.63

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

4,253.63

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

953.63

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

122.63

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

380.00

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

953.63

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

 

    7、财政金库结转收入

451.00

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

953.63

财政拨款支出总计

953.63

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

953.63

462.63

491.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

953.63

462.63

491.00

 

 

 

 

  20810

  社会福利

953.63

462.63

491.00

 

 

 

 

    2081004

    殡葬

953.63

462.63

491.00

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

462.63

301

工资福利支出

462.63

  30101

  基本工资

219.55

  30103

  奖金

0.10

  30107

  绩效工资

242.98

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

34.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

29.50

    其中:公务用车运行维护费

29.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年部门预算收支总额4253.63万元,比上年度预算减少7405.81万元,主要原因是搬迁项目变更。根据2018828日,荆州市人民政府召开专题会议研究决定,搬迁项目选址由原八岭山镇马店村4组变更至八岭山镇马店村3组,搬迁项目建设主体变更为纪南文旅区负责建设,项目资金由财政部门划转至建设方,我所将不再承担搬迁项目相关工作。

2019年部门预算三公经费34.5万元,其中公务接待费5万元,公车运行维护费29.5万元,与上年度预算相比,三公经费基本持平。我所现有车辆11辆,其中业务殡仪车5辆,殡葬执法车2辆,其他车辆4辆。由于我所是财政差额拨款的事业单位,所有车辆经费均由我所自行负担。随着业务量的不断增大,业务车辆运行维护费用也相应增加,我所每年会根据车辆实际情况对车辆运行维护费用做出调整。2019年部门预算无因公出国支出;无公务用车购置支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费138.60万元,其中办公费10.08万元;水电费11.97万元;印刷费3.78万元;邮电费9.71万元;维修费5.67万元;公务接待费5万元;劳务费12.6万元;会议费2万元;公务用车运行维护费15万元;工会经费13.9万元等,与上年度相比减少6.6万元,减少率为5%

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排191.70万元。政府采购项目四个,分别为设备购置项目10万元、设备设施维修保养项目24.2万元、特殊遗体项目13万元、殡仪、火化保障项目144.5万元。

3.资产占有情况

2018总资产5430.08万元其中固定资产1419.41万元2019年新增资产预算65.2万元。

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

殡葬管理所

1,984.6000

 

 

  特殊遗体项目

40.0000

按年度实施。

维护社会稳定,构建和谐社会,保障殡葬行业健康和谐有序发展。

  设备购置项目

10.0000

按年度实施

杜绝事故发生,提升服务质量,保障业务运转。

  殡仪、火化保障项目

1,879.4000

按年度实施

保障殡葬业务的正常运作,维护社会稳定,构建和谐社会。

  设备、设施维修保养项目

55.2000

按年度进行。

保障全所设施设备正常运转,无安全事故发生。

 

 

 

 

4.绩效目标情况

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

13.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

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