• 索引号:

    011094719/2019-08349 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市劳动就业管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市劳动就业管理局2019年部门预算

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

(1)贯彻落实各项公共就业服务政策,开展就业政策法规宣传、咨询和就业信息监测;(2)贯彻执行失业保险服务政策;(3)统筹城乡就业,协调全市就业管理;负责市本级就业登记、失业登记和失业人员管理工作;负责市本级劳动人事档案管理服务,对用人单位和劳动者提供人力资源社会保障事务代理。(4)负责公共就业服务信息系统建设,实施劳动力资源调查统计.(5)负责向劳动者和用人单位提供公共就业创业服务,开展用工指导、职业培训、职业介绍和创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;落实各项就业创业扶持政策。(6)负责就业、创业服务体系建设,推进各级公共就业服务机构、人力资源服务中心、就业训练中心等就业服务实体的建设和发展。(7)编制就业专项资金和失业保险基金预决算。

(二)机构设置

1.预算单位构成

单位部门预算只荆州市劳动就业管理局本级。

2.内设科室

内设8个人职能科室,分别是:办公室、基金财务监督管理科、培训就业指导科、就业援助科、创业服务指导科、失业保险科、人力资源服务中心、人力资源社会保障事务代理中心。

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

558.98

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

558.98

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

482.46

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

34.78

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

41.74

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

558.98

本年支出合计

558.98

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

558.98

支出总计

558.98

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

558.98

1

    公共预算财政拨款

558.98

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

558.98

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

558.98

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

558.98

1

    工资福利支出

483.49

2

    商品和服务支出

74.55

3

    对个人和家庭补助支出

0.94

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

558.98

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

558.98

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

558.98

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

415.78

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

22.61

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

482.46

    6、中省转移支付补助

108.59

七、卫生健康支出

34.78

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

12.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

41.74

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

558.98

财政拨款支出总计

558.98

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

558.98

558.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

482.46

482.46

 

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

482.46

482.46

 

 

 

 

 

    2080106

    就业管理事务

482.46

482.46

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.78

34.78

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

34.78

34.78

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

34.78

34.78

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.74

41.74

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

41.74

41.74

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.74

41.74

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

558.98

301

工资福利支出

483.49

  30101

  基本工资

129.41

  30102

  津贴补贴

96.30

  30103

  奖金

10.78

  30106

  伙食补助费

11.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.98

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

34.78

  30112

  其他社会保障缴费

3.39

  30113

  住房公积金

41.74

  30199

  其他工资福利支出

108.59

302

商品和服务支出

74.55

  30201

  办公费

4.96

  30202

  印刷费

1.86

  30205

  水费

1.28

  30206

  电费

4.65

  30207

  邮电费

5.27

  30209

  物业管理费

2.17

  30211

  差旅费

9.10

  30213

  维修(护)费

2.79

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

2.50

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

4.52

  30229

  福利费

5.47

  30239

  其他交通费用

24.48

  30299

  其他商品和服务支出

1.50

303

对个人和家庭的补助

0.94

  30305

  生活补助

0.94

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.50

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表2019年预算收入558.98万元,2019年预算支出558.98万元,其中:社会保障和就业支出482.46万元,医疗卫生与计划生育支出34.78万元,住房保障支出41万元。

2019年预算收入比2018年预算收入减少1205.45万元。2019年预算支出比2018年总支出增加减少1205.45万元,其中:社会保障和就业支出减少1210.48万元,医疗卫生与计划生育支出减少4.22万元,住房保障支出增加8.51万元。社会保障和就业支出减少的原因是2018按照财政要求将再就业专项资金项目纳入部门预算,2019再就业单独编制预算。医疗卫生与计划生育支出减少是去年预算已足额编制,并且2018有人员退休。住房保障支出增加原因是财政提高住房金预算额度,以及往年预算编制金额较少。

2、收入总表。2019年预算收入558.98万元。

3、支出总表。2019年预算支出558.98万元,其中:基本支出558.98万元,无项目支出。

4、财政拨款收支总表。2019年财政拨款预算收入558.98万元,其中:经费拨款415.78万元,国有资产有偿使用收入22.61万元,中省转移支付补助108.59万元,政府预算体系统筹12万元。2018年财政拨款预算支出558.98万元,其中:社会保障和就业支出482.46万元,医疗卫生与计划生育支出34.78万元,住房保障支出41万元。

5、一般公共预算支出表。2019年一般公共预算支出558.98万元。按政府收支功能科目分类:社会保障和就业支出482.46万元,医疗卫生与计划生育支出34.78万元,住房保障支出41.74万元。

6、一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出558.98万元,其中:工资福利支出483.49万元,商品和服务支出74.55万元,对个人和家庭的补助0.94万元。

7、政府性基金预算支出表。本单位2019年无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表。2019年“三公”经费支出2.5元,其中:公务接待费2.5万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

       机关运行经费对比表         单位:万元

商品和服务支出

2018年预算

2019年预算

比上年增减

    办公费

4.1

4.96

0.86

    印刷费

1.2

1.86

0.66

    咨询费

5

0

-5

    手续费

6

0

-6

    水费

1.44

1.28

-0.16

    电费

5.4

4.65

-0.75

    邮电费

3.6

5.27

1.67

    差旅费

5

9.1

4.1

  物业管理费

 

2.17

2.17

    维修(护)费

3.24

2.79

-0.45

    会议费

1

2

1

    培训费

1

1

0

    公务接待费

1

2.5

1.5

    劳务费

0.6

1

0.4

    工会经费

5.04

4.52

-0.52

    福利费

6.3

5.47

-0.83

    其他交通费用

22.32

24.48

2.16

  其他商品和服务支出

1

1.5

0.5

合计

73.24

74.55

1.31

 

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算安排情况。

3.资产占有情况

资产余额为1108万元。

2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年无项目。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、2080106 就业管理事务 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3、2100502 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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