• 索引号:

    011094719/2019-08348 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州技师学院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州技师学院2019年部门预算

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州技师学院是一所中等职业教育学校,是为社会培养中高级技能人才的培训机构,是同时具备国家示范和国家级重点中等职业学校,是由省人民政府批准整合组建的一所荆州市中等职业教育的航母。

(二)机构设置

中共荆州市机构荆编委员会以荆编[2015]21号文件批复整合组建“荆州技师学院”。 

1.预算单位构成

本级:二级部门预算单位

2.内设科室

学院内设科室:党办、院办公室、院工会、人教科、财务科、教务科、实习科、学生科、团委、招生办、毕业生安置办室、后勤设备科、膳食科、审计科、考核科。

二、预算报表

 

(一)收支总表

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

4,976.51

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

4,976.51

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

7,290.91

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

1,200.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

254.09

六、其他收入

1,600.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

403.51

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

7,776.51

本年支出合计

7,948.51

上年结转

172.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

7,948.51

支出总计

7,948.51

 

 

 

 

(二)收入总表

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

4,976.51

1

    公共预算财政拨款

4,976.51

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

1,200.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

1,600.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

400.00

3

    其他

1,200.00

 

本年收入合计

7,776.51

七、

上年结转

172.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

172.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

7,948.51

 

(三)支出总表

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

7,776.51

1

    工资福利支出

6,765.68

2

    商品和服务支出

999.18

3

    对个人和家庭补助支出

11.65

二、

项目支出

172.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

7,948.51

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

7,948.51

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

4,976.51

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

2,596.88

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

4,318.91

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

25.26

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

2,322.37

七、卫生健康支出

254.09

    7、财政金库结转收入

32.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

403.51

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

4,976.51

财政拨款支出总计

4,976.51

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

4,976.51

4,976.51

 

 

 

 

 

205

教育支出

4,318.91

4,318.91

 

 

 

 

 

  20503

  职业教育

4,318.91

4,318.91

 

 

 

 

 

    2050303

    技校教育

4,318.91

4,318.91

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

254.09

254.09

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

254.09

254.09

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

254.09

254.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

403.51

403.51

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

403.51

403.51

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

403.51

403.51

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

4,976.51

301

工资福利支出

4,907.60

  30101

  基本工资

1,897.05

  30102

  津贴补贴

303.64

  30106

  伙食补助费

133.92

  30107

  绩效工资

875.13

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

700.68

  30109

  职业年金缴费

265.50

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

254.09

  30112

  其他社会保障缴费

74.08

  30113

  住房公积金

403.51

302

商品和服务支出

57.26

  30299

  其他商品和服务支出

57.26

303

对个人和家庭的补助

11.65

  30301

  离休费

10.75

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

0.90

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:无政府基金预算

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

26.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

20.00

公务用车购置及运行费

6.00

    其中:公务用车运行维护费

6.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1收支总表。2019年预算收入7948.51万元,其中:财政拨款收入4976.51万元,事业收入1200万元,其他收入1600万元,上年结转172万元。2019年预算支出7948.51万元,其中:教育支出7290.91万元,卫生健康支出254.09万元,住房保障支出403.51万元。

2019年预算收支比2018年预算收支减少503.47万元,原因为项目收支减少。

2、收入总表。2019年预算收入7948.51万元,其中:财政拨款收入4976.51万元,事业收入1200万元,其他收入1600万元,上年结转172万元。

3、支出总表。2019年预算支出7948.51万元,其中:基本支出7776.51万元,项目支出172万元。

4、财政拨款收支总表。2019年财政拨款预算收入4976.51万元,其中:经费拨款2596.88万元,国有资源有偿使用收入拨款25.26万元,中省转移支付补助2322.37万元,财政金库结转收入32万元。2019年财政拨款预算支出4976.51万元,其中:教育支出7290.91万元,卫生健康支出254.09万元,住房保障支出403.51万元。

5、一般公共预算支出表。2019年一般公共预算支出一般公共服务支出4976.51万元,其中:教育支出7290.91万元,卫生健康支出254.09万元,住房保障支出403.51万元。

6、一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出4976.51万元,其中:工资福利支出4907.60万元,商品和服务支出57.26万元对个人和家庭的补助11.65万元,。

7、政府性基金预算支出表。本单位2019年无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表。2019年“三公”经费支出26万元,其中:公务接待费20万元,公务用车运行维护费6万元。

2019年“三公”经费支出较上年减少5万元,其中:公务接待费较上年减少5万元,减少原因为我院严格执行公务接待行为纪律,降低了公务接待频率。公务用车运行维护费与上年持平,我院2019年公务用车2辆,按3万元/辆的标准编制预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

商品服务支出对比表

 

 

 

 

单位:万元

 

2018年预算

2019年预算

比上年增减

增减%

  商品和服务支出

922.94

999.18

76.24

8.26%

    办公费

82.94

20

-62.94

-75.89%

    印刷费

80

40

-40

-50.00%

    手续费

9

 

-9

-100.00%

    水费

60

80

20

33.33%

    电费

50

80

30

60.00%

    邮电费

40

30

-10

-25.00%

物业管理费

 

10

10

 

    差旅费

45

40

-5

-11.11%

    维修(护)费

50

80

30

60.00%

    会议费

30

5

-25

-83.33%

    培训费

50

100

50

100.00%

    公务接待费

25

20

-5

-20.00%

专用材料费

 

50

50

 

    劳务费

240

200

-40

-16.67%

    工会经费

40

69

29

72.50%

    福利费

34

30

-4

-11.76%

    公务用车运行维护费

6

6

0

0.00%

    其他交通费用

31

30

-1

-3.23%

    不可预见费

50

109.18

59.18

118.36%

2.政府采购情况

我院2019年无政府采购预算安排。

3.资产占有情况

2018年末资产总额为21412.87万元。

2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

 

 

2019年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

单位:万元

单位显示编码

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

 

合计

172.00 

 

 

203001

荆州技师学院

172.00 

 

 

  

  鄂财教发【2018】123号—2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金(结转项目)

172.00

2019年12月完成

产出指标

 

四、名词解释

(一)功能科目

2050303 技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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