• 索引号:

    011094719/2019-08347 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州路灯管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州路灯管理局2019年部门预算

(部门预算公开)

目录

一、 部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责:荆州路灯管理局为荆州供电公司代为管理的公益性单位。主要负责荆州市中心城区路灯和景观照明的规划、设计、建设、运行、维护和管理。现有在册职工84人。

(二)机构设置

1.预算单位构成:荆州路灯管理局。

2.内设7个科室:办公室、财务科、人资科、党群办、生技科、安质科、物资科;4个二级单位:小灯班、大灯班、检修工区、集控中心。

二、预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

2,897.54

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

2,897.54

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

2,897.54

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

2,897.54

本年支出合计

2,897.54

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

2,897.54

支出总计

2,897.54

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

收入项目

预算数

 

 

一、

财政拨款补助收入

2,897.54

 

 

1

    公共预算财政拨款

2,897.54

 

 

2

    政府性基金

 

 

 

二、

上级补助收入

 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

 

三、

事业收入

 

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

 

六、

其他收入

 

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

 

3

    其他

 

 

 

 

本年收入合计

2,897.54

 

 

七、

上年结转

 

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

2,897.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

支出项目

预算数

 

 

一、

基本支出

1,149.54

 

 

1

    工资福利支出

1,065.78

 

 

2

    商品和服务支出

83.76

 

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

二、

项目支出

1,748.00

 

 

三、

上缴上级支出

 

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

 

本年支出合计

2,897.54

 

 

六、

结转下年支出

 

 

 

 

支出总计

2,897.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

2,897.54

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

2,888.00

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

9.54

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

2,897.54

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

2,897.54

财政拨款支出总计

2,897.54

 

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

合计

2,897.54

1,149.54

1,748.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,897.54

1,149.54

1,748.00

 

 

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

2,897.54

1,149.54

1,748.00

 

 

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2,897.54

1,149.54

1,748.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

合计

1,149.54

 

 

301

工资福利支出

1,065.78

 

 

  30101

  基本工资

542.55

 

 

  30106

  伙食补助费

18.00

 

 

  30107

  绩效工资

148.91

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

138.29

 

 

  30109

  职业年金缴费

34.57

 

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

89.89

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

19.57

 

 

  30113

  住房公积金

74.00

 

 

302

商品和服务支出

83.76

 

 

  30201

  办公费

9.72

 

 

  30202

  印刷费

1.52

 

 

  30205

  水费

2.00

 

 

  30209

  物业管理费

3.00

 

 

  30211

  差旅费

4.00

 

 

  30213

  维修(护)费

10.54

 

 

  30216

  培训费

4.00

 

 

  30228

  工会经费

13.82

 

 

  30229

  福利费

17.28

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

15.00

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

2.88

 

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

合计

15.00

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

公务用车购置及运行费

15.00

 

 

    其中:公务用车运行维护费

15.00

 

 

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算收支总数为2897.54万元,比2018年预算2917.5万元减少了19.96万元,主要原因是路灯维护费减少了50万元,设备购置费增加了20.5万元;比2018年执行数2840.57万元增加了56.97万元,主要原因是2018年电费结余57.2万元,2019年随着城市建设的增加,电费也会有所增加。

7  2019年政府性基金预算支出表因我单位没有政府性基金收支,所以此表无数据。

2019年三公经费预算数为15万元,全部为公务用车运行费,出国费和公务接待费无,和2018年预算和执行数相比减少了5万元公务接待费。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算为83.76万元,和2018年预算102.59万元相比减少了18.83万元,主要原因是2019年部门预算中编制了伙食补助费,而基本支出总预算不能增加,因此压缩了商品服务支出预算;和2018年执行数86.75万元相比减少了2.95万元,基本持平。

2.政府采购情况:共需政府采购55万元。

1公务用车运行维护费:15万元

2)设备购置费:40万元(生产维护用吊车购置)

3.资产占有情况

2019年资产余额7447.97万元,2019年新增资产预计为40万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标项目3个,总金额1748万元。

四、名词解释

(一)功能科目

2120399其他城乡社区公共设施支出:2120399其他城乡社区公共设施支出(反映除用于小镇道路清扫、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出)。

(二)会计科目

      1、财政拨款收入:市级财政安排的补助收入,从城市维护建设税中拨款。                                         

2、基本支出:指为保障局运维工作正常运转而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出外为完成荆沙城区路灯照明及维护工作而发生的路灯电费、路灯维护费和吊车购置费。

4、机关运行经费:我局2019年只有公务用车运行费。指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

荆州路灯管理局

2019年元月31日

 

 

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