• 索引号:

    011094719/2019-08346 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市市政管理处

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市市政管理处2019年部门预算公开说明

目 录

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、三公经费支出表

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

 

 

 

 

荆州市市政管理处

2019年部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

2018年元月调整后,市市政管理处主要负责中心城区市管道路、桥梁以及附属市政基础设施的日常管理和巡查工作,并受市城管局委托,实施中心城区市管道路、桥梁的维修和养护管理。

(二)机构设置

根据荆编文〔201747)文件精神划转后,尚未下达三定方案,原市市政管理处城区城市道路及附属设施管理职责划转至市城市管理局,排水及其他职责整合到市住建委下属市公用事业管理处。

1.预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市市政管理处2019年部门预算,包括本级机关一家单位的预算。

2.内设科室

设“五科一室”,即巡查管理科、市政维修科、行政审批科、政策法规科、计划财务科和综合办公室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

573.75

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

573.75

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

36.63

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

506.68

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

30.44

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

573.75

本年支出合计

573.75

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

573.75

支出总计

573.75

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

573.75

1

    公共预算财政拨款

573.75

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

573.75

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

573.75

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

547.35

1

    工资福利支出

446.42

2

    商品和服务支出

86.14

3

    对个人和家庭补助支出

14.79

二、

项目支出

26.40

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

573.75

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

573.75

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

573.75

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

533.75

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

40.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

36.63

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

506.68

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

30.44

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

573.75

财政拨款支出总计

573.75

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

573.75

547.35

26.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.63

36.63

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

36.63

36.63

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

36.63

36.63

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

506.68

480.28

26.40

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

506.68

480.28

26.40

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

506.68

480.28

26.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.44

30.44

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

30.44

30.44

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

30.44

30.44

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

547.35

301

工资福利支出

446.42

  30101

  基本工资

106.61

  30102

  津贴补贴

25.11

  30103

  奖金

95.87

  30106

  伙食补助费

12.24

  30107

  绩效工资

77.45

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.29

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

36.63

  30112

  其他社会保障缴费

9.78

  30113

  住房公积金

30.44

302

商品和服务支出

86.14

  30201

  办公费

5.44

  30202

  印刷费

2.04

  30205

  水费

1.36

  30206

  电费

5.10

  30207

  邮电费

5.78

  30209

  物业管理费

2.38

  30211

  差旅费

13.60

  30213

  维修()

3.06

  30215

  会议费

9.52

  30216

  培训费

2.04

  30217

  公务接待费

1.80

  30226

  劳务费

6.80

  30228

  工会经费

4.18

  30229

  福利费

5.23

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

7.31

303

对个人和家庭的补助

14.79

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

14.79

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

12.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.80

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

市市政管理处2019年预算总收入为573.75万元。其中财政拨款收入573.75万元,占总收入的100%,较上年预算收入减少1,700.70万元,减少了74.77%。主要是根据市编委《关于推进市城市执法体制改革改进城市管理工作职责划转、事业单位隶属关系调整的通知》(荆编文〔201747)文件精神,我处进行了职能划转。原市市政管理处城区城市道路及附属设施管理职责划转至市城市管理局,排水及其他职责整合到市住建委下属市公用事业管理处,并对人员进行了划转,原有137人变为了 34人。

2019年预算支出为573.75万元,其中卫生健康支出36.63万元,占总支出的6.38%;城乡社区支出506.68万元,占总支出的88.31%;住房保障支出30.44万元;占总支出的5.31%

2、收入总表

市市政管理处2019年收入总计为573.75万元,均为公共预算财政拨款。较上年减少了74.77%,主要是机构划转,人员减少的原因。

3、支出总表

市市政管理处2019年支出总计为573.75万元,其中基本支出547.35万元(工资福利支出446.42万元,商品和服务支出86.14万元、对个人和家庭补助支出14.79万元),项目支出26.40万元。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收入总计为573.75万元,其中专项拨款533.75 万元,行政事业性收费拨款40.00万元。财政拨款支出总计573.75万元,其中:卫生健康支出36.63万元,占总支出的6.38%;城乡社区支出506.68万元,占总支出的88.31%;住房保障支出30.44万元;占总支出的5.31%

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出573.75万元,其中:事业单位医疗36.63万元,其他城乡社区公共设施支出506.68万元,住房公积金30.44万元。

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出547.35万元,其中:工资福利支出446.42万元,商品和服务支出86.14万元、对个人和家庭补助支出14.79万元。

7、政府性基金预算支出表

8三公经费支出表

2019年度三公经费预算为12.30万元,其中公务用车运行维护费10.50万元,公务接待费1.80万元。较上年预算数减少21.20万元,减少了63.28%,减少的原因是由于机构改革,职能划转,对人员和资产进行了划转,我单位现有3辆公务用车。2019年度无公务用车购置费和因公出国(境)费。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出-商品和服务支出为86.14万元,较上年预算数262.62万元,减少了67.20%,是由于机构改革,职能划转,人员减少。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额为13.6万元,系办公设备购置费用。

3.资产占有情况

2018年资产余额为558.82万元,其中固定资产102.67万元,2019年新增资产预算为13.60万元。

4.绩效目标情况

2019年市市政管理处共2个项目,一个经常性项目巡查管理费12.80万元,一个一次性项目办公设备购置13.6万元。

四、名词解释

(一)功能科目

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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