• 索引号:

    011094719/2019-08345 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市园林局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市园林局2019年部门预算公开说明

目 录

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、三公经费支出表

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

 

 

 

 

 

荆州市园林局                       2019年部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市园林局是市城管局领导下参照公务员法管理的副县级事业单位,承担中心城区园林绿化建设与管理职能。主要职能:

1、受市城管局的委托,负责编制城区园林绿化建设的发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责城区园林绿化工程建设及园林绿化基础设施的管理工作(上述基础设施包括城市公园、游园、绿地、行道树、分隔带、花池花台、城区林地等)。

3、贯彻执行国家、省、市有关法令法规(如《城市绿化条例》和省、市相关的实施细则),负责城区园林绿化行业管理。按法律、法规和规章的授权和市城管局的委托,对绿线审核、绿地率、绿地变动、树木移植砍伐等实施管理审批。

4、按市城管局审批的年度建设项目及资金使用计划,负责城区园林和公共绿化建设项目资金计划安排、使用及管理。

5、负责局机关和有关企事业单位的行政管理、党建、群团工作,负责城市园林绿化行业科技开发应用和职工业务技术教育工作。

6、负责指导中心城区单位、居住区绿化工作,负责城区古树名木的保护管理工作。

(二)机构设置

部门预算仅包括本单位。局机关下设办公室、计划财务科、行政审批科、法规监察科、建设规划科、绿化管理科。

二、预算报表

(一)收支总表

              表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

433.16

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

433.16

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

433.16

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

433.16

本年支出合计

433.16

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

433.16

支出总计

433.16

 

(二)收入总表

 

                表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

433.16

1

    公共预算财政拨款

433.16

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

433.16

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

433.16

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

360.56

1

    工资福利支出

261.96

2

    商品和服务支出

51.28

3

    对个人和家庭补助支出

47.32

二、

项目支出

72.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

433.16

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

433.16

 

(四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

433.16

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

49.01

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

4.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

82.68

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

297.47

九、城乡社区支出

433.16

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

433.16

财政拨款支出总计

433.16

 

(五)一般公共预算支出表

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

433.16

360.56

72.60

 

 

 

 

212

城乡社区支出

433.16

360.56

72.60

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

433.16

360.56

72.60

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

433.16

360.56

72.60

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

360.56

301

工资福利支出

261.96

  30101

  基本工资

64.68

  30102

  津贴补贴

48.94

  30103

  奖金

57.46

  30106

  伙食补助费

5.76

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.13

  30109

  职业年金缴费

1.90

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

29.46

  30112

  其他社会保障缴费

1.70

  30113

  住房公积金

16.85

  30199

  其他工资福利支出

10.08

302

商品和服务支出

51.28

  30201

  办公费

2.88

  30202

  印刷费

1.28

  30205

  水费

0.80

  30206

  电费

3.20

  30207

  邮电费

3.36

  30209

  物业管理费

0.80

  30211

  差旅费

5.12

  30213

  维修(护)费

1.60

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

0.96

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

2.89

  30228

  工会经费

2.27

  30229

  福利费

2.84

  30239

  其他交通费用

12.34

  30299

  其他商品和服务支出

4.94

303

对个人和家庭的补助

47.32

  30307

  医疗费补助

1.00

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

46.32

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.40

因公出国(境)费

 

公务接待费

7.40

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表。本年收入433.16万元,全部为财政拨款收入。其中:一般公共预算拨款433.16万元,无政府性基金预算拨款和上年结转,收入总计433.16万元。较2018年预算收入总计501.15万元减少67.99万元,其中:一般公共预算拨款减少67.99万元, 主要是在职人员退休减少财政拨款收入。

本年支出总计433.16万元,全部为城乡社区支出。较2018年预算支出总计501.15万元减少67.99万元,主要是在职人员退休进入社保减少基本支出51.33万元,2019年减少项目支出预算16.66万元。

2、收入总表。本年收入433.16万元,全部为财政拨款收入。其中:公共预算财政拨款433.16万元,无政府性基金预算拨款和上年预算指标结转,收入总计433.16万元。

3、支出总表。本年支出总计433.16万元,其中:基本支出360.56万元,主要有工资福利支出261.96万元、商品和服务支出51.28万元、对个人和家庭补助支出47.32万元;项目支出72.60万元。

4、财政拨款收支总表。财政拨款收入总计433.16万元,全部为公共预算财政拨款。其中:经费拨款49.01万元、国有资源有偿使用收入拨款4万元、财政金库结转收入82.68万元、政府预算体系统筹297.47万元。

财政拨款支出总计433.16万元,全部为城乡社区支出。

5、一般公共预算支出表。一般公共预算支出合计433.16万元,全部为城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。其中:基本支出360.56万元、项目支出72.60万元。

6、一般公共预算基本支出表。一般公共预算基本支出合计360.56万元,其中:工资福利支出261.96万元,主要有基本工资支出64.68万元、津贴补贴48.94万元、奖金57.46万元、伙食补助费5.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元、职业年金缴费1.90万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.46万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金16.85万元和其他工资福利支出10.08万元;商品和服务支出51.28万元;对个人和家庭的补助47.32万元,主要有医疗费补助1万元和奖励性补贴(退休人员)46.32万元。

7、政府性基金预算支出表。本年度无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表。2019年三公经费预算7.40万元,全部为公务接待费,其中:日常公务接待费预算2万元,湖北省第二届园博会专项工作经费中公务接待费预算5.40万元。2019年无因公出国费和公车购置及运行费预算。三公经费与2018年预算11.70万元相比减少4.30万元,全部为公务接待费减少数

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算为51.28万元,较2018年预算数61.99万元减少10.71万元,主要是在职人员转入退休,人员发生变化而减少支出。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

3.资产占有情况

2018年资产余额735.26万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数4个,总额72.60万元。

(1)政府中心工作17万元。项目绩效目标:按照市委、市政府要求,圆满完成精准扶贫、党建等各项政府中心工作。

(2)行政审批及法律服务2万元。项目绩效目标:通过项目实施, 进一步提高行政审批工作效率,提升行政审批服务质量;保证出具的法律文书合法合规,增强单位法律意识。

(3)创生专班专项经费18.6万元。项目绩效目标:积极响应荆州市政府“五城同创”的要求,组建创建国家生态园林城市专班,收集、申报国家生态园林城市相关资料,利用媒体宣传报道,营造全市上下关注,支持国家生态园林城市创建的舆论氛围,确保我市创建国家生态园林城市成功

(4)园博会专项工作经费35万元。项目绩效目标:通过项目实施,加快我市园林绿化和生态文明建设,确保我市成功举办一届高标准的园博会

四、名词解释

(一)功能科目

1、城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

2019年2月1日

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