• 索引号:

    011094719/2019-08344 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市城市管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市城市管理局2019年部门预算公开说明

目 录

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、三公经费支出表

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荆州市城市管理局

2019年部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

主要职能。

(1)贯彻执行国家、省关于城市管理及城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策,拟订城市管理和城市管理行政执法中长期规划和年度计划,拟订城市管理方面规范性文件、措施、规定并组织实施。

(2)负责组织编制市中心城区市容环境卫生、户外广告、景观照明等城市管理专项规划,制定相关技术标准并组织实施。

(3) 负责对市中心城区城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作进行督察;负责市区统一执法和跨区联合执法的组织实施;负责城市管理执法队伍建设的指导、业务培训和考评;负责对各区城市管理局开展规划执行情况的日常管理和巡查进行督办、检查;直接行使重大案件执法权和规划管理方面对违证建设行为处罚种类的决定权、对无证建设的建筑物不予拆除的决定权。

(4) 代表市政府组织开展全市城市管理考核评比工作,拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

(5) 集中行使市中心城区城市管理方面行政审批职责。

(6)负责市级数字化城市管理平台的建设和运营。

(7)负责城市管理科研和技术进步工作;负责全市城市管理的信息、统计和报表工作。

(8)会同市财政局及相关单位拟订城市管理、城市管理行政执法、城市综合管理考核的年度资金使用计划,报市政府审批后组织实施和监督管理;负责组织依法征收市政府明确的行政事业性费用。

(9)指导各县(市)城市管理和城市管理行政执法工作。

(10)承办上级交办的其他事项。市城市管理委员会办公室设在市城市管理局,负责市城市管理委员会的日常工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市城市管理局2019年部门预算为本级机关的预算。

2.内设科室

市城市管理局(市城市管理行政执法局)设6个内设机构:办公室(人事宣教科);政策法规科(执法督察科);市容环卫科;城市管理监督指挥中心(考评督查科); 行政审批科;规划建设科。机关党委、纪检监察机构、群团组织按有关规定设置。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

9,967.99

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

3,904.59

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

6,063.40

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

50.60

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

10,281.23

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

39.39

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

9,967.99

本年支出合计

10,371.22

上年结转

403.23

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

10,371.22

支出总计

10,371.22

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

9,967.99

1

    公共预算财政拨款

3,904.59

2

    政府性基金

6,063.40

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

9,967.99

七、

上年结转

403.23

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

403.23

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

10,371.22

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

787.46

1

    工资福利支出

626.77

2

    商品和服务支出

106.75

3

    对个人和家庭补助支出

53.94

二、

项目支出

9,583.76

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

10,371.22

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

10,371.22

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

3,904.59

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

86.40

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

2,767.19

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

683.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

57.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

300.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

50.60

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

11.00

九、城乡社区支出

9,878.00

二、政府性基金拨款

6,063.40

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

39.39

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

9,967.99

财政拨款支出总计

9,967.99

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

3,904.59

787.46

3,117.13

 

 

 

 

210

卫生健康支出

50.60

50.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.60

50.60

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

50.60

50.60

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,814.60

697.47

3,117.13

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,531.60

697.47

834.13

 

 

 

 

2120104

城管执法

1,531.60

697.47

834.13

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

2,283.00

 

2,283.00

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

2,283.00

 

2,283.00

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.39

39.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.39

39.39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.39

39.39

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

787.46

301

工资福利支出

626.77

  30101

  基本工资

172.31

  30102

  津贴补贴

31.27

  30103

  奖金

136.39

  30106

  伙食补助费

14.40

  30107

  绩效工资

94.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.60

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

50.60

  30112

  其他社会保障缴费

9.25

  30113

  住房公积金

39.39

  30199

  其他工资福利支出

16.56

302

商品和服务支出

106.75

  30201

  办公费

6.08

  30202

  印刷费

2.28

  30205

  水费

1.52

  30206

  电费

5.70

  30207

  邮电费

6.46

  30209

  物业管理费

2.66

  30211

  差旅费

15.20

  30213

  维修(护)费

3.42

  30215

  会议费

9.00

  30216

  培训费

2.28

  30217

  公务接待费

5.00

  30226

  劳务费

7.60

  30228

  工会经费

5.95

  30229

  福利费

7.44

  30231

  公务用车运行维护费

16.50

  30299

  其他商品和服务支出

9.66

303

对个人和家庭的补助

53.94

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

53.94

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

6,063.40

 

6,063.40

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,063.40

 

6,063.40

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

6,063.40

 

6,063.40

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

6,063.40

 

6,063.40

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

21.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

16.50

    其中:公务用车运行维护费

16.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

荆州市城市管理局2019年预算总收入为10,371.22万元,其中财政拨款收入9,967.99万元,占总收入的96.11%,上年结转403.23万元,占总收入的3.89%。

与上年年初预算收入3,354.73万元相比增加7,016.49万元,增加了209.15%。其中基本支出增加了30.28万元,项目支出增加了6,986.21万元,增加的原因主要是由于机构改革,本年新增了城市管养项目支出。

2019年预算总支出为10,371.22万元,其中:卫生健康支出50.60 万元,占总支出的0.49%;城乡社区支出10,281.23万元,占总支出的99.13%;住房保障支出39.39万元,占总支出的0.38%。

2、收入总表

市城管局2019年收入总计为10,371.22万元,其中财政拨款收入9,967.99万元,占总收入的96.11%,上年结转403.23万元,占总收入的3.89%。

3、支出总表

市城管局2019年支出总计为10,371.22万元,其中基本支出787.46万元(工资福利支出626.77万元,商品和服务支出106.75万元、对个人和家庭补助支出53.94万元),项目支出9,583.76万元。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收入总计为9,967.99万元,其中公共预算财政拨款3,904.59万元(经费拨款86.40万元、专项拨款2,767.19万元、行政事业性收费拨款683.00万元、国有资源有偿使用收入拨款57.00万元、办案费300.00万元);政府性基金拨款6,063.40万元。

财政拨款支出总计9,967.99万元,其中:卫生健康支出50.60万元,城乡社区支出9,878.00万元,住房保障支出39.39万元。

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出3,904.59万元,其中:事业单位医疗50.60万元,城管执法1,531.60万元,城乡社区环境卫生2,283.00万元,住房公积金39.39万元。

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出787.46万元,其中:工资福利支出626.77万元,商品和服务支出106.75万元、对个人和家庭补助支出53.94万元。

7、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出6,063.40万元,系城市公共设施项目支出。

8、“三公”经费支出表

2019年度“三公”经费预算为21.50万元,其中公务用车运行维护费16.50万元,公务接待费5万元。与上年预算数持平。我局现有5辆车。2019年度本单位无公务用车购置费和因公出国(境)费。

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出-商品和服务支出为106.75万元,较上年预算数105.97万元,增加了0.78万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额为3,156.47,其中工程类211.00万元,服务类2,921.07万元,货物类24.40万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为5997.17万元,其中固定资产为1707.7万元,2019年预算新增资产24.40万元。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标。

项目名称

功能分类

预算金额

绩效目标

荆州市城市管理局

 

9,079.56

 

合计

 

9,079.56

 

城管-第三方考核劳务费

城管执法

505.00

实现城市管理问题的快速解决和减少,实现城市环境的进一步改善,市民满意度提升的目标。提升环卫作业质量,优化城市环境

城管-数字城管平台运行经费

城管执法

94.00

完善数字城管平台数据库,为智慧荆州及大数据库建设提供城市管理方面基础数据

户外广告专项整治

城管执法

170.00

还路于民,规范户外广告设置行为,提高户外广告整体质量和水平,合理利用城市空间资源。

设施-中心城区道路及其他设施维修维护项目

城市公共设施

2,000.00

保障路面完好,保障市民出行安全,改善投资环境;改善城市道路环境

 绿化-2018年中心城区公园游园亮灯工程

城乡社区环境卫生

233.23

中心城区公园游园亮灯工程

办公设备购置

城管执法

24.40

保障我局办公需要,利用现代办公条件开展办公。

维稳经费

城乡社区环境卫生

5.00

彻底解决城区环卫改制遗留问题,维护环卫职工合法权益,维护社会稳定,推进城管体制改革,巩固创卫成果。

绿化-江津湖水系连通及绿化垃圾处理站运行

城市公共设施

131.76

改善江津湖张李家渊水质,净化水系;促进城市卫生环境的不断好转,为市民提供优良的城市绿化和休憩环境。

设施-中心城区桥梁维修

城市公共设施

47.64

确保城市道路桥梁安全运行,加大进度的对中心城区42座桥梁进行维护,提高完整度

绿化-园林绿化养护费

城市公共设施

3,500.00

对城区内道路公园游园广场苗木基地等公共绿化进行日常管养维护,推动城区园林绿化美化亮化

设施-城区危桥检测

城市公共设施

116.00

对城区5座D类危桥进行养护,达到规范指标要求。

相对集中行政处罚权执法办案经费

城管执法

118.80

通过城管执法、督办、立法、宣传提高市民对城市执法管理工作的满意度

 电改工程

城乡社区环境卫生

41.00

西堤街49户环卫居民电改,改善环卫职工生活条件,解决改制职工遗留问题,清除用电安全隐患。

城管-城管委专项工作经费

城管执法

14.85

推进“五城同创”工作,全面提升城市品味和城管水平。

专项工作运行保障经费

城管执法

55.08

提升荆州市民素质、提升城市文明程度,营造良好社会环境。

垃圾-垃圾焚烧补贴费

城乡社区环境卫生

1,981.80

有效解决生活垃圾处理的出路问题,彻底解决垃圾围城的问题,提升城市品位,促进城市可持续发展。

环卫-代收垃圾处理费手续费

城乡社区环境卫生

41.00

保证2018年居民垃圾处理费的足额征收。

四、名词解释

(一)功能科目

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2120104城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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