• 索引号:

    011094719/2019-08343 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市城乡规划局荆州分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市城乡规划局荆州分局2019年部门预算公开

目录

一、 部门概况

(一)机构人员

(二)主要职责

(三)部门预算组成单位

(四)2019年度工作思路

二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

一)机构人员

单位编制管理部门核定编制人数32人,实际在职人数32人,聘用人员6人,实有职工人数38人。

荆州规划分局是荆州市规划局派驻机构,班子成员一正三副;内设八个科室(办公室、财务室、档案室)、审批科、法规科、效能室、村镇科、管理一、二、三科。

(二)主要职责

单位是隶属于荆州市城乡规划局的经费财政补助事业法人,由荆州市事业单位登记管理局核发,事业单位法人证书124210004215988059,法定代表人:邓新生;办公地址位于荆州市荆州区西门北内环道。单位性质为事业单位,主要负责辖区内城市规划管理,居民住宅建设规划的审批。

由荆州市城市规划管理局荆州分局、荆州市城市规划管理局城南分局、荆州市城市规划管理局区分局合并组建为“荆州市城市规划管理局荆州分局”,为全民所有制事业单位,机构级别相当正科级,隶属市城市规划管理局领导。

(三)部门预算组成单位

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市城乡规划局荆州分局2019年部门预算属于荆州市城乡规划局二级单位。

(四)2019年工作思路

在规划编制方面:继续推进城市总规修编和空间发展战略规划及历史文化名城保护规划修编、综合交通规划编制工作。全力落实市委、市政府“一城三区,一区多园建设,加快完成产业园区的控制性详细规划。根据旧城改造、棚户区改造和重点项目建设要求,依法定程序做好相关片区的控规修改工作。大力实施乡村振兴战略,加快村镇规划编制工作,指导和协助县(市)区编制省级重点镇、特色镇总规(镇域规划)、控规、村庄规划,推进美丽乡村建设。继续开展城市设计和城市双修工作,启动总体城市设计及环荆州古城墙等重点区域城市设计工作。

在规划服务方面:继续推行阳光规划、科学规划,按照城市规划要求,保障各项建设的科学合理可行,减少因规划引发的矛盾纠纷,为规划顺利实施奠定良好基础。全面推行政务公开,规范行政服务行为,不断推进行政审批提质提速,建立优质高效的行政服务体系。认真落实十九大提出的深化供给侧结构性改革,推动城市发展由外延扩张式向内涵提升式转变。

二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

597.39

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

597.39

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

597.39

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

597.39

本年支出合计

597.39

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

597.39

支出总计

597.39

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

597.39

1

    公共预算财政拨款

597.39

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

597.39

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

597.39

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

597.39

1

    公共预算财政拨款

597.39

2

    政府性基金

 

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

670.02

1

    工资福利支出

469.52

2

    商品和服务支出

79.12

3

    对个人和家庭补助支出

20.65

二、

项目支出

28.10

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

597.39

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

597.39

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

597.39  

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

590.49  

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

6.90

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

597.39  

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

597.39  

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

597.39  

财政拨款支出总计

597.39

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

597.39

569.29

28.10

 

 

 

 

212

城乡社区支出

597.39  

569.29

28.10

 

 

 

 

  21202

  城乡社区规划与管理

597.39

569.29

28.10

 

 

 

 

    2120201

    城乡社区规划与管理

597.39

569.29

28.10

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

569.29

301

工资福利支出

469.52

  30101

  基本工资

126.14

  30102

  津贴补贴

24.43

  30103

  奖金

102.67

  30106

  伙食补助费

11.52

  30107

  绩效工资

73.45

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

30.09

  30112

  其他社会保障缴费

6.89

  30113

  住房公积金

31.43

  30199

  其他工资福利支出

6.90

302

商品和服务支出

79.12

  30201

  办公费

5.12

  30202

  印刷费

1.92

  30205

  水费

1.28

  30206

  电费

4.80

  30207

  邮电费

5.44

  30209

  物业管理费

2.24

  30211

  差旅费

12.80

  30213

  维修(护)费

2.88

  30215

  会议费

8.96

  30216

  培训费

1.92

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

6.40

  30228

  工会经费

4.48

  30229

  福利费

5.60

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

  30299

  其他商品和服务支出

7.28

303

对个人和家庭的补助

20.65

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

20.65

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

本单位2019年一般公共预算总收入597.39 万元,较2018年减少213.25万元,系2019年项目支出减少,财政补助收入597.39万元,基本支出569.29万元,项目支出28.10 万元。其中专项拨款590.49 万元,系基本支出和商品服务支出,办案费收入6.90万元,系长聘人员工资福利支出。项目支出28.1万元,系办公楼租金25.00万元,办公设备购置3.10万元。

2、收入总表

2019年公共预算财政拨款总收入597.39万元。

3、支出总表

2019年部门总支出597.39万元,基本支出569.29 万元。其中工资福利支出469.52 万元,商品和服务支出79.12万元,对个人和家庭补助支出20.65万元。项目支出28.1万元。

4、财政拨款收支总表

2019年公共预算财政拨款597.39 万元,其中专项拨款590.49 万元,办案费6.90 万元。城乡社区支出597.39万元。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出597.39 万元,其中基本支出569.29 万元,项目支出28.10 万元。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表569.29万元,其中工资福利支出469.52 万元(基本工资126.14 万元,津贴补贴24.43 万元,奖金102.67 万元,伙食补助费11.52 万元,绩效工资73.45 万元,机关事业单位基本养老保险缴费56.00 万元,城镇职工基本医疗保险缴费30.09 万元,其他社会保障缴费6.89 万元,住房公积金31.43 万元,其他工资福利支出6.90 万元),商品和服务支出79.12 万元(办公费5.12 万元,印刷费1.92 万元,水费1.28 万元,电费4.80万元,邮电费5.44万元,物业管理费2.24万元,差旅费12.8万元,维修(护)费2.88万元,会议费8.96万元,培训费1.92万元,公务接待费1.00万元,劳务费6.4万元,工会经费4.48万元,福利费5.6万元,公务用车运行维护费7.00万元,其他商品和服务支出7.28万元)对个人和家庭的补助20.65 万元,系退休人员奖金。

7、政府性基金预算支出表

2019年无此数据。

8、三公经费支出表

三公经费2019年预算支出8.00万元,其中因公出国(境)费无此数据,公务接待费1.00万元,与上年对比一致,公务用车购置及运行费7.00万元,其中:公务用车运行维护费7.00万元,比上年减少3.5万元,系2018年公车处置划拨文旅区分局1辆,经费减少,公务用车购置费无此数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

本单位2019年机关运行经费597.39万元,较上年减少72.63万元,系2018年退休一人,借调五人到文旅区分局,基本支出减少,项目系办公楼租金和办公设备购置,项目经费减少。

2.政府采购情况

本单位2019年需政府采购3.10万元,系办公设备购置费

3.资产占有情况

2018年资产余额90.90万元,2019年新增资产预算3.10万元

4. 绩效目标情况

 

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

合计

28.10

 

 

市城乡规划局荆州分局

28.10

 

 

  办公楼租金

25.00

2019.6月

正常开展我局各科室工作

  办公设备购置

3.10

2019.12.31前完成

保障资产有序更新,提高办公效率

 

四、名词解释

(一)功能科目

2120201城市规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾,历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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