• 索引号:

    011094719/2019-08342 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市城乡规划局沙市规划分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市城乡规划局沙市规划分局

2019年部门预算

目录

一、 部门概况

(一)机构人员

(二)主要职责

(三)部门预算组成单位

(四)2019年度工作思路

二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)机构人员

荆州市城乡规划局沙市分局内设办公室、行政审批科、村镇规划管理科、法规监察科4个科室。人员编制18名,在编在岗18名,退休4名。

(二)主要职责

沙市规划分局是隶属于荆州市城乡规划局的公益一类事业单位。其主要职能是中心城区所有准建项目的批后管理及违法查处(无证违法建设由城管局负责);中心城区私房建设行政许可;中心城区临时建设项目的行政许可;各乡、镇、场规划编制的组织、申报及实施;各乡、镇、场建设项目的行政许可(不含总规中心城区建设用地范围内;风景名胜区;用地规模超过15亩的居住项目和建筑规模超过5000㎡的公建项目;市级以上重点项目);各乡、镇、场规划批后管理及违法查处等。

(三)部门预算组成单位

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市城乡规划局沙市分局2019年部门预算,包括本级一家单位的预算。

(四)2019度工作思路

在规划编制方面:在主管部门和市局的领导下继续完成岑河镇、省畜牧良种场总体规划报批工作;完成关沮镇总体规划修编及关沮镇总体城市设计;启动关沮新城核心区控制性详细规划编制;启动岑河镇控规编制;完成观音垱、岑河村庄规划报批工作;完成“一区多园”空间布局规划;完成临空、临铁产业园规划编制工作。

在规划管理方面:切实加强规划的批后监管,强化项目开工前的放、验线管理和竣工后的核实管理。

在队伍建设方面:着眼于解决分局“一人一岗”和业务力量薄弱问题,积极向上级争取,为加强城乡规划管理提供最基本的人力保证。切实加强城乡规划专业知识和法律法规培训,统筹考虑干部职工的年龄结构、知识水平、专业素质等综合因素,进一步加大干部轮岗力度,使人岗匹配,人尽其才。

    二、2019年部门预算安排情况

经荆州市财政局批复,荆州市城乡规划局沙市分局2019部门预算及“三公”经费预算安排情况详见附表。

  表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

323.39

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

323.39

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

323.39

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

323.39

本年支出合计

323.39

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

323.39

支出总计

323.39

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

323.39

1

    公共预算财政拨款

323.39

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

323.39

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

323.39

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

291.91

1

    工资福利支出

239.58

2

    商品和服务支出

46.25

3

    对个人和家庭补助支出

6.08

二、

项目支出

31.48

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

323.39

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

323.39

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

323.39

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

323.39

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

323.39

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

323.39

财政拨款支出总计

323.39

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

323.39

291.91

31.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

323.39

291.91

31.48

 

 

 

 

  21202

  城乡社区规划与管理

323.39

291.91

31.48

 

 

 

 

    2120201

    城乡社区规划与管理

323.39

291.91

31.48

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

291.91

301

工资福利支出

239.58

  30101

  基本工资

63.60

  30102

  津贴补贴

12.94

  30103

  奖金

52.92

  30106

  伙食补助费

6.12

  30107

  绩效工资

38.92

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.88

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

14.32

  30112

  其他社会保障缴费

3.53

  30113

  住房公积金

16.25

  30199

  其他工资福利支出

2.10

302

商品和服务支出

46.25

  30201

  办公费

3.06

  30202

  印刷费

1.36

  30205

  水费

0.85

  30206

  电费

3.40

  30207

  邮电费

3.57

  30209

  物业管理费

0.85

  30211

  差旅费

5.44

  30213

  维修(护)费

1.70

  30215

  会议费

2.15

  30216

  培训费

1.02

  30217

  公务接待费

0.50

  30226

  劳务费

3.40

  30228

  工会经费

2.31

  30229

  福利费

2.89

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

3.25

303

对个人和家庭的补助

6.08

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

6.08

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.50

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

(一)收支预算总体安排情况

 1、收入预算。荆州市城乡规划局沙市分局2019年预算总收入323.29万元,比上年年初预算减少15.18万元,均为财政拨款。

2、支出预算。荆州市城乡规划局沙市分局2018年预算总支出323.29万元,比上年年初预算减少15.18万元,均为城乡社区事务(类)管理安排支出。

主要是工资福利支239.58万元,较上年减少17.33万元,系机关事业单位正常正常调整工资和预算核减了一人;商品和服务支出46.25万元,较上年增加5.37万元,系差旅费和公务用车维护费及福利费增加了;对个人和家庭补助支出6.08万元,系退休人员奖励工资;项目支出31.48万元,较上年减少3.96万元,主要是今年除了政府中心工作和租金物业费两个项目就没有其他项目了。

(二)关于“三公经费”财政拨款预算情况说明 

2018年“三公”经费预算数9万元;其中:公务用车运行维护费8.5万元是按照汽车的定额安排,公务接待费0.5万元;2019年“三公”经费预算数11万元;其中公务用车运行维护费10.5万元,公务接待费0.5万元。比上年增加2万元是因为公务用车运行维护费增高。2019年没有因公出国和公务购车的经费安排。

三、编制说明

1.机关运行经费

机关商品和服务支出,2019年预算数46.25万元,比上年增加5.37万元,增幅11.6%,主要原因为差旅费和福利费增加了。

2.政府采购情况

2019年无政府采购经费安排。

3.资产占有情况

2019年资产总计205.98万元,其中固定资产70.92万元。

4.绩效目标情况

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

合计

31.48

 

 

政府中心工作

2

2019年全年

按市政府要求,完成政府中心工作,为经济建设做贡献。

租金与物业管理费

29.48

2019年一、二、三、四季度

保证日常工作正常有序的运行

 

四、名词解释

(一)功能科目

2120201   城乡社区规划与管理  城乡社区事务(类)城乡社区规划与管理(款):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  (二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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