• 索引号:

    011094719/2019-08341 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市城乡规划局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市城乡规划局2019年部门预算公开

目录

一、 部门概况

(一)机构人员

(二)主要职责

(三)部门预算组成单位

二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)机构人员

荆州市城乡规划局内设办公室、人事科、规划编制科、行政审批科、村镇规划管理科、法规监察科、公共服务科、勘测管理科、机关党委等9科室。人员编制30名,在编在岗30名,退休16名。

(二)部门职责

1、贯彻执行《城乡规划法》、《测绘法》等国家、省、市关于城乡规划、测绘的法律、法规和方针、政策;拟定全市城乡规划和城乡测绘的具体办法和规定,并依法组织实施和监督检查。
    2、负责组织编制本市城乡发展战略规划;参与编制本市经济和社会发展规划、土地利用总体规划;参与编制年度土地利用与城市建设计划。
    3、负责组织编制、修订各层次的城乡规划和城市设计,会同相关主管部门组织编制相关专业规划;负责上述规划的审查报批和备案管理。
    4、依法组织城乡规划的实施,负责市区内各类建设项目的规划行政许可,核发建设项目选址意见书、规划条件、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、乡村建设规划许可证,并对规划的实施情况进行评估。
    5、负责市区内城乡规划编制及实施情况的监督检查,对违反规划管理法律法规的行为进行查处。负责市内各类建设工程的规划核实工作。受理城乡规划行政复议案件。
    6、负责对所属县市城乡规划工作的协调指导和监督检查。
    7、负责规划信息化建设、规划政务信息公开和规划展示工作;负责市区建设工程规划审批情况的综合统计和分析工作;负责规划审批专业档案的整理归档工作。
    8、依照《中华人民共和国测绘法》和《湖北省测绘管理条例》等有关法律、法规及规章的规定,负责本行政区域测绘工作的统一监督管理。
    9、负责市规划委员会的日常工作。
   10、为重点企业提供“直通车”服务。
   11、承办上级交办的其他工作。

(三)预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市城乡规划局2019年部门预算,包括本级机关一家单位的预算。

    二、2019年部门预算安排情况

荆州市城乡规划局2019部门预算及“三公”经费预算安排情况详见附表。

(一)收支总表

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,673.90

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

673.90

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

2,000.00

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

46.97

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

21.36

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

2,572.34

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

4.00

 

 

十五、住房保障支出

30.37

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

2,673.90

本年支出合计

2,675.04

上年结转

1.14

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2,675.04

支出总计

2,675.04

 

(二)收入总表

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2,673.90

1

    公共预算财政拨款

673.90

2

    政府性基金

2,000.00

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

2,673.90

七、

上年结转

1.14

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

1.14

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

2,675.04

 

(三)支出总表

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

549.20

1

    工资福利支出

444.70

2

    商品和服务支出

77.45

3

    对个人和家庭补助支出

27.05

二、

项目支出

2,125.84

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

2,675.04

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

2,675.04

 

(四)财政拨款收支总表

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

673.90

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

118.45

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

551.45

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

46.97

    6、中省转移支付补助

4.00

七、卫生健康支出

21.36

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

2,571.20

二、政府性基金拨款

2,000.00

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

4.00

 

 

十五、住房保障支出

30.37

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

2,673.90

财政拨款支出总计

2,673.90

 

(五)一般公共预算支出表

        科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

673.90

549.20

124.70

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46.97

46.97

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

46.97

46.97

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.97

46.97

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.36

21.36

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.36

21.36

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

21.36

21.36

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

571.20

450.50

120.70

 

 

 

 

  21202

  城乡社区规划与管理

571.20

450.50

120.70

 

 

 

 

    2120201

    城乡社区规划与管理

571.20

450.50

120.70

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

  22003

  测绘事务

4.00

 

4.00

 

 

 

 

    2200304

    基础测绘

4.00

 

4.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.37

30.37

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

30.37

30.37

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

30.37

30.37

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

549.20

301

工资福利支出

444.70

  30101

  基本工资

120.36

  30102

  津贴补贴

92.90

  30103

  奖金

107.78

  30106

  伙食补助费

10.80

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.97

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.36

  30112

  其他社会保障缴费

3.36

  30113

  住房公积金

30.37

  30199

  其他工资福利支出

10.80

302

商品和服务支出

77.45

  30201

  办公费

4.80

  30202

  印刷费

1.80

  30205

  水费

1.20

  30206

  电费

4.50

  30207

  邮电费

0.31

  30209

  物业管理费

2.10

  30211

  差旅费

7.60

  30213

  维修(护)费

2.70

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

1.80

  30217

  公务接待费

5.00

  30228

  工会经费

4.27

  30229

  福利费

5.34

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

23.58

  30299

  其他商品和服务支出

6.95

303

对个人和家庭的补助

27.05

  30309

  奖励金

27.05

 

(七)政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

项目

预算数

合计

8.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、关于表一:财政补助收入2673.9万元,上年结转1.14万元,收入总计2675.04万元。财政补助拨款支出主要是基本工资福利出和对个人的家庭补助471.75万,商品和服务支出77.45万,行政事业项目支出2125.84万,共计2675.04万。上年总收入为1209.48万,与去年相比增加1465.56万,系2019年规划编制费增加。

2、关于表二:财政补助收入2673.9万,上年结转1.14万。收入总计2675.04万。

3、关于表三:部门支出总表中基本支出549.2万,其中工资福利支出444.7万,对个人和家人的补助27.05万,商品和服务支出77.45万;项目支出2125.84万,支出总计2675.04万。

4关于表四:财政拨款收支总表收入2673.9万。社会保障和就业支出46.97万,卫生健康支出21.36万,城乡社区支出2571.2万,自然资源海洋气象等支出4万,住房公积金30.37万。

5关于表五:一般公共预算支出总计673.9万,基本支出549.2万。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出46.97万,行政单位医疗21.36万,城乡社区规划与管理基本支出450.5万,住房公积金30.37万。项目支出124.7万,城乡社区规划与管理项目支出120.7万,基础测绘支出为4万。

6关于表六:一般公共预算基本支出总计549.2万。其中工资福利支出444.7万,商品和服务支出77.45万,对个人和家庭的补助27.05万。

7关于表七:政府性基金支出合计为2000万,均为城乡社区支出2000万。

8关于表八:三公经费支出8.5万,其中公务接待费5.00万元,公务用车运行维护费3.50万元,与上年相比无变化。本年度没有安排因公出国出境预算、也未安排公务用车购置预算。本单位现有公务用车保有量为1辆。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出,2018年预算91.91万,2019年预算数77.45年比上年减少14.46。系人员退休,基本支出减少。

2.政府采购情况

2019年政府采购合计为63.4万,其中信息化建设项目60万,设备购置3.4万。

3.资产占有情况

2018资产余额为1800.34万,2019年新增资产预算为63.4万元。其中信息化建设项目60万,设备购置3.4万。

4.绩效目标情况

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

市城乡规划局

523.1000

 

 

  规划编制服务费

450.0000

当年完成

达到国家各项规范要求,有效指导城市规划建设实施及管理。

  政府中心“一张网”对接经费

9.7000

当年完成

完成行政许可审批数据自动与市三大业务支撑平台进行实时对接,实现数据共享交换服务,提升工作效率

  信息化建设

60.0000

当年完成

提高我市城市质量,为城市科学和可持续发展提供重要技术支撑。

  设备购置

3.4000

当年完成

保障我局办公需要,利用现代办公条件开展办公。

四、名词解释

(一)功能科目

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

2101101 行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

2120201城乡社区规划与管理,反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
    2200304 基础测绘,反映基础测绘方面的支出,包括建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护和更新、地理信息成果的推广应用等;

2210201住房公积金,反映行政实业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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