• 索引号:

    011094719/2019-08334 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市物业管理中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市物业管理中心

2019年部门预算和“三公”经费预算

公开

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员情况

(三)2019年重点工作

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算安排情况

(一)收支预算总体安排情况

(二)“三公”经费预算安排情况

)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责:负责市城区物业服务企业、物业项目经理信用档案的建立和管理;负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用和管理工作;负责城区物业行业招投标和协议招标工作;对物业服务企业及其从业人员、业主委员会进行业务指导、培训和监督管理;对物业承接查验、物业服务企业退出交接活动进行指导和监督。

(二)机构设置及人员情况:荆州市物业管理中心为2016年8月成立的公益二类事业单位,隶属于荆州市房产管理局,2017年新增预算单位。荆州市物业管理中心是独立核算单位。单位现内设5个职能科室:办公室、财务科、市场监察科、资金管理科、综合管理科

(三)2019年重点工作

(一)坚持不懈地抓好党建工作,做到党建与业务工作同安排同检查同落实,以党建工作指导业务工作,以业务工作的成绩来检验党建工作的实效。

(二)按照全市“红色物业”推进会工作安排加强“红色物业”创建各项工作的检查督办。

坚持不懈的开展扫黑除恶专项斗争工作

(四)持续开展各项专项整治行动,把各项整治工作有机结合,统筹安排。与城管、消防、住建、监察大队等部门保持密切联系,齐抓共管,形成合力,确保整治行动取得实效。

)继续做好其他物业工作。

 

二、预算公开报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

 

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

16.82

六、其他收入

330.33

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

294.52

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

18.99

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

330.33

本年支出合计

330.33

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

330.33

支出总计

330.33

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

 

1

    公共预算财政拨款

 

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

330.33

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

330.33

 

本年收入合计

330.33

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

330.33

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

329.03

1

    工资福利支出

275.20

2

    商品和服务支出

46.24

3

    对个人和家庭补助支出

7.59

二、

项目支出

1.30

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

330.33

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

330.33

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

 

财政拨款支出总计

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

 

 

三、2019年部门预算安排情况

2019年1月24日荆州市第五届人民代表大会第四次会议通过, 2019年2月3日由财政局下达批复。

(一)收支预算总体安排情况

2019年预算收入总额330.33万元,收入来源为其他收入330.33万元,其中,卫生健康支出16.82万元,城乡社区支出294.52万元,住房保障支出18.99万元,支出总额330.33万元,其中基本支出中工资福利支出275.20万元、商品服务支出46.24万元、对个人家庭补助支出7.59万元、项目支出1.3万元。2018年预算收支392万元,2019年比上年减少61.67万元主要是因社保及企业年金补缴减少和新增退休人员导致工资福利支出减少。

本单位收入来源为其他收入,无财政拨款支出,故无财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、及政府性基金预算支出,故此表为空白表。

(二)“三公”经费预算安排情况

2019年,编制 “三公”经费预算8万元,主要用于以下方面:

1.因公出国(境)费

我局本年及以前年度均未编制因公出国(境)费。

2.公务接待费

2019年部门预算编制公务接待费用1万元,对比上年预算无变化。

    3.公务用车购置及运行费

12019年部门预算未编制公务用车购置费用。

22019年公务用车保有量为2辆。

32019年部门预算编制公务用车运行费用7万元,对比上年预算7万元无增减变化。

)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,预算数46.24万元。比上年减少0.4万元。因新增退休人员。

2.政府采购情况

采购预算总额9.3万元包括公务用车维护7万元及货物采购1.3万元,公务接待1万元,比上年减少0.8万元因购置货物需求减少。

3.资产占有情况

2018年末资产总额为52.15万元,其中固定资产51.70万元,无形资产0.45万元。2018年预算新增固定资产预算3.1万元,2019年新增资产1.3万元,因购置需求减少。

4.绩效目标情况

2019年新增一个一次性项目,拟购置电脑及空调1.3万元,主要用于业务科室办公用设备的更新,解决实际工作需要,提高工作效率。

四、名词解释

(一)功能科目

与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同.

1.2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

2.2120199其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2019年2月12日

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