• 索引号:

    011094719/2019-08333 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市公共租赁住房沙市运营中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市公共租赁住房沙市运营中心    

2019年部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员情况

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算报表编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.负责区域内公共租赁住房、国有直管公房和国有非住宅房屋租赁管理工作;

2.贯彻执行政府租金价格政策,负责区域内公共租赁住房、国有直管公房和国有非住宅的租金收缴工作;

3.负责区域内公共租赁住房、国有直管公房和国有非住宅及其配套设施的物业管理和维修养护工作;

4.负责区域内社会房屋租赁市场及租赁备案管理工作;5.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

我单位机构核定编制人数206人,截至2018年12月底实际人数457人,其中实有编制人数141人、合同工72人、退休人员235人(已全部纳入社保管理)。

1.预算单位构成

荆州市公共租赁住房沙市运营中心为公益二类事业单位,级别相当于正科级,隶属于荆州市房产管理局。

2.内设科室

单位内设科室有:办公室、人事教育科、财务科、信访科、信息管理科、公房一科、公房二科、公租房管理科、资产管理一科、资产管理二科、维修管理科、房屋租赁管理科、销售科、物业公司、征收公司共计十五个科室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,253.81

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,253.81

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

176.21

六、其他收入

2,017.19

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

2,555.45

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

539.34

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

3,271.00

本年支出合计

3,271.00

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3,271.00

支出总计

3,271.00

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,253.81

1

    公共预算财政拨款

1,253.81

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

2,017.19

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

2,017.19

 

本年收入合计

3,271.00

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

3,271.00

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

2,849.44

1

    工资福利支出

2,353.79

2

    商品和服务支出

235.03

3

    对个人和家庭补助支出

260.62

二、

项目支出

421.56

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

3,271.00

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

3,271.00

 

(四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,253.81

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

1,253.81

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

121.95

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

1,014.08

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

117.78

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,253.81

财政拨款支出总计

1,253.81

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,253.81

1,253.81

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

121.95

121.95

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

121.95

121.95

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

121.95

121.95

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,014.08

1,014.08

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

1,014.08

1,014.08

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,014.08

1,014.08

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

117.78

117.78

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

117.78

117.78

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

117.78

117.78

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,253.81

301

工资福利支出

1,253.81

  30101

  基本工资

500.04

  30102

  津贴补贴

101.22

  30106

  伙食补助费

50.40

  30107

  绩效工资

325.63

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

121.95

  30112

  其他社会保障缴费

36.79

  30113

  住房公积金

117.78

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

22.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

21.00

    其中:公务用车运行维护费

21.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收支总表中我单位全年预算收入指标3271万元,其中国有资产有偿使用收入1253.81万元,其他收入2017.19万元,全年支出指标3271万元,其中卫生健康支出176.21万元,住房保障支出539.34万元,城乡社区支出2555.45万元。

2019年收入总表中我单位收入总数3271万元,其中财政拨款补助收入(公共预算财政拨款)1253.81万元,其他收入(其他2017.19万元。

2019年支出总表中我单位支出总数3271万元,其中基本支出2849.44万元工资福利支出2353.79万元,商品服务支出235.03万元对个人和家庭补助支出260.62万元),项目支出421.56万元

2019年财政拨款收支总表中我单位收入总计1253.81万元,系国有资产有偿使用收入支出总计1253.81万元,其中卫生健康支出121.95万元,住房保障支出117.78万元,城乡社区支出1014.08万元。

2019年一般公共预算支出表中我单位预算合计数1253.81万元,其中事业单位医疗121.95万元住房保障支出117.78万元,城乡社区支出1014.08万元。

2019年一般公共预算基本支出我单位工资福利支出1253.81万元(其中基本工资500.04万元津贴补贴101.22万元,基本医疗保险缴费121.95万元,社会保障缴费36.79万元伙食补助费50.40万元绩效工资325.63万元,住房公积金117.78万元)。

2019年政府性基金预算支出我单位无数据。

2019年“三公经费支出表中我单位预算数22万元,其中公务接待1万元,公务车运行维护费21万元。上年“三公”经费预算数为26.50万元,同期相比减少了4.5万元。形成减少的原因是本着厉行节约的原则严格控制该项支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

我单位基本支出中的商品和服务支出预算数235.03万元,与上年相比,减少了41.52万元。形成减少的原因是我单位编制商品和服务支出按定额标准编制2.2万元/人,本年度在职在编人员较上年度人员减少,故商品和服务支出预算相对减少。

2.政府采购情况

我单位公务用车运行维护费采购预算总额21万元其中服务采购预算金额21万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为63426万元;2019年我单位无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数2个总额421.56万元。

5.“三公”经费预算说明

2019年我单位公务接待预算数1万元;公务用车按6辆车运行费编制支出21万元;我单位未安排因公出国及购买新车预算计划。

四、名词解释

(一)功能科目

2101102卫生健康支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2120199城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2210201住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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