• 索引号:

    011094719/2019-08332 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市房产监察大队

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市房产监察大队2019年部门预算

公开说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员情况

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算报表编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、房地产市场巡查。

    2、对房地产估价机构及其分支机构监督检查。

    3、对房地产经纪机构和房地产经纪人员监督检查。

    4、依法查处房产违法违规行为。

    5、房地产经纪机构及其分支机构备案。

(二)机构设置

1.单位构成

荆州市房产监察大队为公益一类事业单位,级别相当于正科级,隶属于荆州市房产管理局。

根据荆编办【2002】47号文,核准我单位于2002年7月成立,2003年加挂“荆州市房产监察大队”牌子。核准编制6人,为相当正科级事业单位,配备科级职数2名(正、副所长各1名);人员经费实行自收自支。

2013年,根据荆编办【2013】2号文,同意将“荆州市房屋租赁管理所”挂“荆州市房产监察大队”牌子调整为“荆州市房产监察大队” 挂“荆州市房屋租赁管理所” 牌子,其事业编制由6名调整为12名。

2016年,根据荆编办文【2016】22号文,房屋租赁管理职责划出后,荆州市房产监察大队不再保留荆州市房屋租赁管理所牌子,荆州市房产监察大队其他机构编制事项维持不变。

编制、职数和实有人员情况。按规定,我单位共有职工12人,现核定编制12名,实有在编人员9名,实有人员9名。其中事业编制8名,实有人员8名;工勤编制1名,实有人员1名。核定科级实职领导职数2名,实际配备3人;核定科级非领导职数0名,实际配备1人。聘用人员3人,无退休人员。

2.内设科室

内设4个职能科室:即办公室、市场管理科、监察一中队、监察二中队。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

128.76

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

128.76

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

6.56

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

115.61

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.59

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

128.76

本年支出合计

128.76

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

128.76

支出总计

128.76

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

128.76

1

    公共预算财政拨款

128.76

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

128.76

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

128.76

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

128.76

1

    工资福利支出

101.63

2

    商品和服务支出

25.86

3

    对个人和家庭补助支出

1.27

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

128.76

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

128.76

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

128.76

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

104.76

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

24.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

6.56

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

115.61

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.59

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

128.76

财政拨款支出总计

128.76

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

128.76

128.76

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.56

6.56

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.56

6.56

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

6.56

6.56

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

115.61

115.61

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

115.61

115.61

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

115.61

115.61

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.59

6.59

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.59

6.59

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

128.76

301

工资福利支出

101.63

  30101

  基本工资

30.24

  30102

  津贴补贴

5.72

  30106

  伙食补助费

2.88

  30107

  绩效工资

18.38

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.72

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

6.56

  30112

  其他社会保障缴费

1.54

  30113

  住房公积金

6.59

  30199

  其他工资福利支出

18.00

302

商品和服务支出

25.86

  30201

  办公费

1.44

  30202

  印刷费

0.64

  30205

  水费

0.40

  30206

  电费

1.60

  30207

  邮电费

1.68

  30209

  物业管理费

0.40

  30211

  差旅费

2.00

  30213

  维修(护)费

0.80

  30215

  会议费

1.62

  30216

  培训费

0.48

  30217

  公务接待费

0.30

  30226

  劳务费

2.40

  30228

  工会经费

1.09

  30229

  福利费

1.36

  30231

  公务用车运行维护费

8.00

  30299

  其他商品和服务支出

1.65

303

对个人和家庭的补助

1.27

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

1.27

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

8.00

    其中:公务用车运行维护费

8.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)报表编制说明

1、收支总表

收入总计128.76万元,其中:一般公共预算拨款128.76万元。支出总计128.76万元,其中卫生健康支出6.56万元,城乡社区支出115.61万元,住房保障支出6.59万元。

2、收入总表

收入总计128.76万元,其中:一般公共预算拨款128.76万元。

    3、支出总表

支出总计128.76万元,其中: 工资福利支出101.63万元,商品和服务支出25.86万元,对个人和家庭补助支出1.27万元。

4、财政拨款收支总表

收入—公共预算财政拨款128.76万元,其中经费拨款104.76万元,办案费24万元。支出—卫生健康支出6.56万元,城乡社区支出115.61万元,住房保障支出6.59万元。

5、一般公共预算支出表

医疗卫生健康支出—事业单位医疗6.56万元,城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出115.61万元,住房保障支出—住房公积金6.59万元。

6、一般公共预算基本支出表

工资福利支出101.63万元,其中基本工资30.24万元,  津贴补贴5.72万元,伙食补助费2.88万元,绩效工资18.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元,城镇职工基本医疗保险缴费6.56万元,其他社会保障缴费1.54万元,住房公积金6.59万元,其他工资福利支出18万元。上年工资福利支出116.53万元,与上年相比减少原因为:在编人员减少一人,基本工资减少,对应的津补贴、绩效工资、伙食补助费、社保缴费、公积金相对减少。

商品和服务支出25.86万元,其中办公费1.44万元,印刷费0.64万元,水费0.4万元,电费1.6万元,邮电费1.68万元,物业管理费0.4万元,差旅费2万元,维修(护)费0.8万元,会议费1.62万元,培训费0.48万元,公务接待费0.3万元,劳务费2.4万元,工会经费1.09万元,福利费1.36万元,公务用车运行维护费8万元,其他商品和服务支出1.65万元。

对个人和家庭的补助支出1.27万元,其中奖励性补贴(离退休人员)1.27万元。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表。

8、三公经费支出表

公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费8万元。

收支总数与上年相比,增减变化主要是办案费增加。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出。商品和服务支出预算数为25.86万元,上年预算数为22.47万元,增加部分主要是差旅费、物业管理费及车辆运行维护费有所增加。

2.三公经费说明

2018年三公经费7.9万元,其中公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费7.5万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置费。2019年三公经费8.3万元,其中公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费8万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置费。与上年相比增加的原因为:增加了公务用车运行维护费用。

3.政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

4.资产占有情况

2018年末我单位资产总额2151629.9元,其中财政应返还额度25819.31元,其他应收款1685851.59元,固定资产435459元,无形资产4500元。2019年无新增资产预算。

5.绩效目标情况

2019年我单位无项目预算。

四、名词解释

(一)功能科目

212城乡社区支出 是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2210201住房公积金 是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

221住房保障支出 是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

30217公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

30231公务用车运行维护费 反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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