• 索引号:

    011094719/2019-08330 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市城镇居民住房保障管理中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市城镇居民住房保障管理中心

2019年部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员情况

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算报表编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省有关住房保障的法律、法规和规章。起草本市有关住房保障的规范性文件草案,并会同相关部门组织实施。

2.负责本市住房保障工作的组织协调与推动,协同市有关部门编制本市住房保障的中长期规划和年度计划并组织实施,对政策实施和执行情况进行监督检查。

3.负责市区廉租住房、经济适用房、公共租赁住房建设的组织协调和日常管理工作,负责政府投资的保障性住房房源的收储和资产管理工作。

4.负责本市申请廉租住房、公共租赁住房保障和购买经济适用住房家庭资格审查及后续管理;廉租住房、公共租赁住房的配租和租赁补贴的发放,组织协调保障性住房小区的物业管理。

5.协同财政部门编制年度住房保障资金计划,对专项管理的住房保障资金使用、支出进行核算。

6.负责住房保障的宣传、调研和统计工作;对住房保障工作中出现的违法违纪行为进行督查。

7.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市城镇居民住房保障管理中心为公益一类事业单位,级别相当于副县级,隶属于荆州市房产管理局。经费来源为财政全额拨款。

2.内设科室

市城镇居民住房保障管理中心内设3个职能科室:

 行政、财务科

负责党务、政务工作,督促、检查各科室对领导班子的决议、决定的贯彻和执行情况。负责行政、综合性文件的起草、公文处理、档案管理、后勤保障、对外接待、安全保卫等工作。负责机构编制、干部人事工作。负责归集整理保障性住房建设和低收入家庭住房档案、住房保障信息数据维护、网页更新和住房保障统计上报工作。负责纪检、检查、党风廉政建设和工青妇等群众团体工作。

负责单位的财务预算和决算及日常财务工作。负责办理廉租公共租赁住房、经济使用住房建设项目的委托审计。负责财政部门办理年度住房保障资金归集、支付。

 建设综合科

负责本市廉租住房保障家庭的年度审核,对住房和收入状况发生变化的,及时调整保障方式并实施退出机制。负责本市经济适用住房组织销售、售后管理和上市回购的具体工作。负责组织协调保障性住房小区的物业管理。

 保障法制科

负责建立低收入住房困难家庭档案,拟定年度廉租住房、公共租赁住房保障计划。负责廉租住房、公共租赁住房保障申请家庭的审核准入,对符合保障条件的家庭实施保障,负责年度廉租住房的分配入住和租赁补贴的发放。负责经济适用住房申请家庭资格审核,发放经济适用住房准购证。

二、预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

862.76

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

862.76

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

13.64

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

171.99

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

677.13

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

862.76

本年支出合计

862.76

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

862.76

支出总计

862.76

 

 

 

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

862.76

1

    公共预算财政拨款

862.76

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

862.76

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

862.76

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

200.97

1

    工资福利支出

168.13

2

    商品和服务支出

32.84

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

661.79

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

862.76

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

862.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

862.76

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

200.97

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

541.79

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

120.00

七、卫生健康支出

13.64

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

171.99

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

677.13

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

862.76

财政拨款支出总计

862.76

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

862.76

200.97

661.79

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.64

13.64

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.64

13.64

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

13.64

13.64

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

171.99

171.99

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

171.99

171.99

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

171.99

171.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

677.13

15.34

661.79

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

15.34

15.34

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

15.34

15.34

 

 

 

 

 

  22103

  城乡社区住宅

661.79

 

661.79

 

 

 

 

    2210399

    其他城乡社区住宅支出

661.79

 

661.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

200.97

301

工资福利支出

168.13

  30101

  基本工资

64.11

  30102

  津贴补贴

10.60

  30106

  伙食补助费

5.04

  30107

  绩效工资

33.22

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.81

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

13.64

  30112

  其他社会保障缴费

3.37

  30113

  住房公积金

15.34

302

商品和服务支出

32.84

  30201

  办公费

2.52

  30202

  印刷费

1.12

  30205

  水费

0.70

  30206

  电费

2.80

  30207

  邮电费

2.94

  30209

  物业管理费

0.70

  30211

  差旅费

4.48

  30213

  维修(护)费

1.40

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.62

  30217

  公务接待费

2.80

  30228

  工会经费

2.16

  30229

  福利费

2.70

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

2.40

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.80

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

⑴收支总表中财政拨款收入中一般公共预算拨款862.76万元。卫生健康支出13.64万元,城乡社区支出171.99万元,住房保障支出677.13万元,合计支出862.76万元。

⑵收入总表中公共预算财政拨款862.76万元,无上年预算指标结转,收入总计862.76万元。

⑶支出总表中工资福利支出168.13万元,商品和服务支出32.84万元,项目支出661.79万元,本年支出合计862.76万元。

⑷财政拨款收支总表中经费拨款200.97万元,专项拨款541.79万元,中省转移支付补助120万元,财政拨款收入总计862.76万元。卫生健康支出13.64万元,城乡社区支出171.99万元,住房保障支出677.13万元,本年支出合计862.76万元。

⑸一般公共预算支出表中基本支出200.97万元,项目支出661.79万元,预算数合计862.76万元。

⑹一般公共预算基本支出表中基本工资支出64.11万元,津贴补贴10.60万元,伙食补助费5.04万元,绩效工资33.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元,城镇职工基本医疗保险缴费13.64万元,其他社会保障缴费3.37万元,住房公积金15.34万元,工资福利支出合计168.13万元。办公费2.52万元,印刷费1.12万元,水费0.7万元,电费2.8万元,邮电费2.94万元,物业管理费0.70万元,差旅费4.48万元,维修(护)费1.4万元,会议费2万元,培训费0.62万元,公务接待2.8万元,工会经费2.16万元,福利费2.7万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品服务支出2.4万元,商品和服务支出合计32.84万元。

⑺政府性基金预算支出表无数据。

⑻“三公”经费支出表中公务接待费2.8万元,公务用车运行维护费3.5万元,无车辆购置费用,无因公出国(境)费用,“三公”经费支出合计6.3万元。

收支总表中收入合计较上年预算数财政拨款收入比去年减少552.43万元。支出合计较上年预算数减少552.43万元,其中人员减少及对个人和家庭补助中的中省转移支付单独立项目导致基本支出减少436.42万元,项目减少导致项目支出减少116.01万元。

本着节约精神且人员减少,使三公经费中的公务接待费用较上年减少1.2万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出32.84万元,因人员减少所以预算数较上年预算数减少9.23万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算支出20.3万元,其中一般会议支出2万元,国内培训0.62万元,档案、保密设备采购17.68万元。

3.资产占有情况

2018年年末无形资产49.42万元,固定资产111748.31万元(为政府代管公租房),无其他国有资产。2019年新增资产预算安排17.68万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数为4个,总额为661.79万元。其中低收入家庭住房租赁补贴项目120万元,公租房管理项目490.42万元,办公设备购置项目17.68万元,棚改办工作经费项目33.69万元。

低收入家庭住房租赁补贴项目是对中心城区955户低收入租赁补贴保障家庭进行租赁补贴发放,解决中心城区符合保障条件的低收入家庭租赁住房补贴问题。根据低收入家庭租赁住房补贴保障受益面、影响面、发放及时面及时面、社会关注面、资金使用面、发放公信力、发放时间、发放协调面、战略推动面等绩效目标来指导工作。

公租房管理项目是确保公共租赁住房(含廉租房)正常使用,切实解决公租房惠民政策。确保全市公租房住户安全用房,惠及大众。根据居民受益户数、房屋租赁面积、公租房管理质量、服务满意度、投诉率,租金收入、公租房管理档案的数量和质量等来指导工作。

棚改办工作是针对全市危房改造进行宣传和普及,对棚改用户进行政策宣贯。根据棚改宣传报道数量、棚改资料印制数量、棚改用户满意度、棚改工作政策推进率、经费支出、棚改区居民满意度等来指导工作。

办公设备购置为档案设备购置项目。

四、名词解释

(一)功能科目

1. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

3.卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2019年2月11日

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