• 索引号:

    011094719/2019-08329 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市房屋征收与补偿办公室

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市房屋征收与补偿办公室

2019年部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员情况

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算报表编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责组织实施由市人民政府确定的房屋征收项目的征收与补偿工作;

2、对区房屋征收部门在征收计划、法规政策、征收补偿方案、补偿资金使用等方面的落实情况进行监督;

3、委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作,并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督;

4、完成市房产管理局交办的其它工作。

(二)机构设置

我单位为隶属于荆州市房产管理局的正科级事业单位,为公益一类。

1.单位构成

荆州市房屋征收与补偿办公室属自收自支的正科级事业单位,隶属荆州市房产管理局领导。核编8名,党支部书记1名,副主任1名,现有在职职工14人,在编10人(含内退1名),退休职工2人,长聘人员4人。

2.内设科室

征收科、综合科、信访科、行财科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

130.93

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

130.93

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

6.67

六、其他收入

67.37

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

183.44

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.19

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

198.30

本年支出合计

198.30

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

198.30

支出总计

198.30

 

   

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

130.93

1

    公共预算财政拨款

130.93

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

67.37

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

67.37

 

本年收入合计

198.30

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

198.30

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

198.30

1

    工资福利支出

168.49

2

    商品和服务支出

28.94

3

    对个人和家庭补助支出

0.87

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

198.30

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

198.30

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

130.93

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

130.93

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

6.67

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

116.07

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.19

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

130.93

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

130.93

财政拨款支出总计

130.93


 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

130.93

130.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.67

6.67

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.67

6.67

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

6.67

6.67

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

116.07

116.07

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

116.07

116.07

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

116.07

116.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.19

8.19

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

8.19

8.19

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.19

8.19

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表


(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

130.93

301

工资福利支出

101.12

  30101

  基本工资

33.47

  30102

  津贴补贴

6.37

30103

  奖金

3.91

  30106

  伙食补助费

3.91

  30107

  绩效工资

23.32

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.81

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

6.67

  30112

  其他社会保障缴费

1.78

  30113

  住房公积金

8.19

  30199

  其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

28.94

  30201

  办公费

1.62

  30202

  印刷费

0.72

  30205

  水费

0.45

  30206

  电费

1.80

  30207

  邮电费

1.89

  30209

  物业管理费

0.45

  30211

  差旅费

2.88

  30213

  维修(护)费

0.90

30215

  会议费

2.25

30216

  培训费

0.54

30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

1.80

  30228

  工会经费

1.26

30229

  福利费

1.57

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

30299

  其他商品和服务支出

1.81

303

对个人和家庭的补助

0.87

3020

  奖励性补贴(离退休人员)

0.87

 


(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

9.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

 

    三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年我单位预算收入为198.30万元,其中一般公共预算拨款收入130.93万元,其他收入67.37万元;预算全年支出总计198.30万元,其中工资福利支出168.49万元,商品服务支出28.94万元,对个人和家庭补助0.87万元。

对比2018年预算210.93万元,支出预算减少12.63万元,主要原因为在职人员到龄退休,人员支出中工资、津补贴及社会保障缴费对应减少。

(二)重要事项说明

1. 机关运行经费

即商品服务支出费用28.94万元。其中:办公费1.62万元、印刷费0.72万元、水费0.45万元、电费1.8万元、邮电费1.89万元、物业管理费0.45万元、差旅费2.88万元、维修费0.9万元、会议费2.25万元、培训费0.541万元、公务接待费2万元、劳务费1.8万元、工会经费1.26万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费7万元、不可预见费1.81万元按照定额及厉行节约的规定编制。

对比2018年商品和服务支出预算28.95万元,压缩支出预算0.01万元

2.政府采购情况

 2019年无政府采购预算

3.资产占有情况

2018年末资产总额72.91万元,其中流动资产44.73万元,分别为银行存款7.59万元,财政应返还额度1.03万元,其他应收款36.11万元;固定资产28.18万元。

2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

      2019年无项目预算

5.三公”经费预算情况

因公出国(境)费0万元公务接待费2万元公务用车运行维护费7万元公务用车购置费用0万元

与上年预算相比金额无变动。

四、名词解释

(一)功能科目

1.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2.2120199其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出

 

 

 

打印|关闭
0