• 索引号:

    011094719/2019-08328 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市房屋安全鉴定与白蚁防治所

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

2019年部门预算公开说明

 

一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员情况

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算报表编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

(1)负责全市新建、改建、扩建的房屋进行白蚁预防处理;

(2)负责全市已经发生蚁害的房屋进行白蚁灭治处理;

(3)履行房屋安全管理职能;

(4)对全市需要鉴定的房屋进行查勘鉴定。

(二)机构设置

本单位为独立核算公益二类财政补助事业单位,属荆州市房产管理局二级单位。

1.单位构成

编委核定编制人数14人,实有在岗在职职工人数26人。

2.内设科室

本单位内设科室:办公室、鉴定室、技术指导科、管理科、工程科、财务科、书记办公室、所长办公室、副所长办公室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收        入

支        

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

372.05

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

372.05

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

15.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

340.20

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.85

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

372.05

本年支出合计

372.05

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

372.05

支出总计

372.05

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

372.05

1

    公共预算财政拨款

372.05

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

372.05

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

372.05

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

341.30

1

    工资福利支出

286.96

2

    商品和服务支出

47.86

3

    对个人和家庭补助支出

6.48

二、

项目支出

30.75

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

372.05

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

372.05

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

372.05

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

126.09

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

15.00

    7、财政金库结转收入

245.96

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

340.20

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.85

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

372.05

财政拨款支出总计

372.05

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

372.05

341.30

30.75

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

340.20

309.45

30.75

 

 

 

 

  21201

城乡社区管理事务

340.20

309.45

30.75

 

 

 

 

    2120199

其他城乡社区管理事务支出

340.20

309.45

30.75

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.85

16.85

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

16.85

16.85

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

16.85

16.85

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

341.30

301

工资福利支出

286.96

  30101

  基本工资

64.18

  30102

  津贴补贴

12.31

  30103

  奖金

36.00

  30106

  伙食补助费

6.12

  30107

  绩效工资

39.07

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.05

  30109

  职业年金缴费

9.70

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

15.00

  30112

  其他社会保障缴费

4.54

  30113

  住房公积金

16.85

  30199

  其他工资福利支出

58.14

302

商品和服务支出

47.86

  30201

  办公费

2.80

  30202

  印刷费

1.00

  30205

  水费

0.85

  30206

  电费

3.40

  30207

  邮电费

2.31

  30209

  物业管理费

0.85

  30211

  差旅费

5.40

  30213

  维修(护)费

1.50

  30215

  会议费

4.25

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

0.80

  30226

  劳务费

3.00

  30228

  工会经费

2.31

  30229

  福利费

2.89

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

5.00

303

对个人和家庭的补助

6.48

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

5.48

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.00

 

(七)政府性基金预算支出表(无此项支出)

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.80

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表:2019年预算收支372.05万元,比2018年375.26万元减少3.21万元,主要为奖励性补贴及商品福利支出减少。

2、收入总表:2019年预算收入372.05万元,比2018年375.26万元减少3.21万元,为行政事业收费结转减少。

3、支出总表:2019年预算工资福利支出286.96万元,商品服务支出47.86万元,对个人和家庭补助支出6.48万元你,项目支出30.75万元。

4、财政拨款收支总表:专项拨款126.09万元,财政金库结转收入245.96万元。

5、一般公共预算支出表:事业单位医疗支出15万元,其他城乡社区管理事务支出340.2万元,住房公积金16.85万元。

6、一般公共预算基本支出表:基本工资64.18万元、津贴补贴12.31万元、奖励性补贴36万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资39.07万元、基本养老保险缴费25.05万元、职业年金缴费9.7万元、医疗保险缴费15万元、其他社会保险缴费4.54万元、住房公积金16.85万元、其他工资福利支出58.14万元、办公费2.8万元、印刷费1万元、水费0.85万元、电费3.4万元、邮电费2.31万元、物业管理费0.85万元、差旅费5.4万元、维修费1.5万元、会议费4.25万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费3万元、工会经费2.31万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出5万元、奖励性补贴(退休人员)5.48万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

7、政府性基金预算支出表:无政府性基金。

8、“三公”经费支出表:公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费10.5万元;无因公出国(境)、公务用车购置预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出47.86万元:办公费2.8万元、印刷费1万元、水费0.85万元、电费3.4万元、邮电费2.31万元、物业管理费0.85万元、差旅费5.4万元、维修费1.5万元、会议费4.25万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费3万元、工会经费2.31万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出5万元(不可预见费),按照定额及厉行节约的规定编制。

相比2018年商品和服务48.2万元减少0.34万元:水费增加0.25万元、电费增加0.6万元、邮电费减少0.9万元、物业管理费减少0.15万元、差旅费减少0.6万元、维修费增加0.5万元、会议费减少0.35万元、培训费减少0.1万元、公务接待费减少0.2万元、工会经费增加0.23万元、福利费减少0.43万元。

2.政府采购情况

预算中公务用车加油、维修按政府采购流程办理。无额外政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产余额168.12万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目:白蚁防治后备基金24.85万元、白蚁防治专项工作经费5.9万元。

5.“三公”经费情况

2019年预算公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费10.5万元;无因公出国(境)、公务用车购置预算。

四、名词解释

(一)功能科目

1.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2.2120199其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出

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