• 索引号:

    011094719/2019-08327 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市房产管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市房产管理局

2019年部门预算和“三公”经费预算公开信息

 

一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员情况

(三)2019年重点工作

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算安排情况

(一)收支预算总体安排情况

(二)“三公”经费预算安排情况

(三)重要事项说明

(四)其他需要说明的事项

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、基本情况

荆州市房产管理局(市房改办)机关为行政类事业单位,依据《房地产法》、《房屋征收与补偿条例》、《物业管理条例》等法律法规履行房产行政管理职能,并对县、市房产部门进行业务指导。

我局为申报行政类单位,下设基层单位8个,3个公益一类、4个公益二类事业单位,1个企业,其中市住房保障中心为副县级单位。

(一)主要职责

1.保障性住房的建设和管理(包括廉租房、经济适用房、公租房的建设管理,棚户区改造,住房制度改革)。

2.房地产市场监管与服务。

3.国有直管公房管理。

4.房屋征收与补偿。

5.房屋租赁管理。

6.物业行业管理。

7.白蚁防治、灭治及房屋安全管理。

(二)机构设置及人员情况

局机关下设办公室、行政审批科、市场管理科、公房管理科、财务科、政策法规科、人事教育与纪检监察科7个职能科室。

2018年末,房产管理局机关参照公务员法管理人员编制控制数为17人。单位实有人数88人,其中在编在职人员16人,离退休人员72人(离休1人,退休71人)。

(三)2019年重点工作

1.狠抓棚户区改造,促推城市建设发展。

2.切实服务民生,强化住房保障工作。

3.加强市场监管,确保房地产市场健康稳定发。

4.深化制度改革,确保系统工作提质增效。

5.强化行业管理,提升物业服务水平。

6.加强经营管理,确保国有资产高效运作。

7.开展创建活动,全面提升系统形象。

8.防范化解风险,着力抓好安全维稳工作。

9.狠抓质量安全,全力推进重点项目建设。

10.坚持依法行政,加强系统政务体系建设。

11.加大整治力度,持续深入开展扫黑除恶专项斗争。

12.精准施策,坚决打赢脱贫攻坚战。

二、预算公开报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

                       单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

506.01

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

506.01

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

22.52

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

464.32

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

19.17

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

506.01

本年支出合计

506.01

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

506.01

支出总计

506.01

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

   

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

506.01

1

    公共预算财政拨款

506.01

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

506.01

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

 

    

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

506.01

 

 

 

 

 

(三)支出总表

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

343.45

1

    工资福利支出

208.93

2

    商品和服务支出

59.68

3

    对个人和家庭补助支出

74.84

二、

项目支出

162.56

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

506.01

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

506.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

                              单位:万元

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

506.01

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

346.90

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

5.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

22.52

 

    7、财政金库结转收入

154.11

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

464.32

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

19.17

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

506.01

财政拨款支出总计

506.01

 

 

 

 

     (五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

506.01

343.45

162.56

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.52

22.52

 

 

 

 

 

  21011

    行政事业单位医疗

22.52

22.52

 

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

22.52

22.52

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

464.32

301.76

162.56

 

 

 

 

  21201

    城乡社区管理事务

464.32

301.76

162.56

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

464.32

301.76

162.56

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.17

19.17

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.17

19.17

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

19.17

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

343.45

301

工资福利支出

208.93

  30101

  基本工资

74.24

  30102

  津贴补贴

53.54

  30103

  奖金

6.19

  30106

  伙食补助费

5.76

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.59

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

22.52

  30112

  其他社会保障缴费

1.92

  30113

  住房公积金

19.17

302

商品和服务支出

59.68

  30201

  办公费

2.88

  30202

  印刷费

1.28

  30205

  水费

0.80

  30206

  电费

3.20

  30207

  邮电费

3.36

  30209

  物业管理费

0.80

  30211

  差旅费

5.12

  30213

  维修(护)费

1.60

  30215

  会议费

2.27

  30216

  培训费

0.96

  30217

  公务接待费

2.60

  30226

  劳务费

3.20

  30228

  工会经费

2.56

  30229

  福利费

3.20

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

13.97

  30299

  其他商品和服务支出

8.38

303

对个人和家庭的补助

74.84

  30301

  离休费

10.51

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

64.33

(七)政府性基金预算支出表(空表)

表七:2019年政府性基金预算支出表(空表)

 

 

 

 

 

 

 

         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    (八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.10

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.60

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、2019年部门预算安排情况

2019年1月24日荆州市第五届人民代表大会第四次会议通过, 2019年2月3日由财政局下达批复。

(一)收支预算总体安排情况

我局2019年预算总收入为一般公共预算拨款506.01万元,其中: 经费拨款346.90万元,占总收入的68.56%;国有资源有偿使用收入拨款5.00万元,占总收入的0.99%;财政金库结转收入154.11万元,占总收入的30.45%。

我局2019年预算总支出506.01万元。按支出功能分类,分别为卫生健康支出22.52万元、城乡社区事务支出464.32万元、住房保障支出19.17万元;按支出用途分类,分别为基本支出343.45万元,其中工资福利支出208.93万元,商品和服务支出59.68万元,对个人和家庭补助支出74.84万元;项目支出162.56万元。

本年预算较上年预算915.24万元减少409.23万元,其中基本支出预算较上年度预算增加35.45万元,主要原因是人员增加、工资调增、公积金、医保等支出对应增加等;项目支出预算较上年度预算减少444.68万元,主要原因是我局承办的荆州市房屋征收信息系统的研发和建设工作于2018年基本完成。

(二)“三公”经费预算安排情况

2019年,我局编制 “三公”经费预算6.1万元,主要用于以下方面:

1.因公出国(境)费

我局本年及以前年度均未编制因公出国(境)费。

2.公务接待费

2019年部门预算编制公务接待费用2.60万元,对比上年预算2.70万元,减少0.10万元。减少原因为遵循“三公”经费只减不增的原则进行编制。

    3.公务用车购置及运行费

12019年部门预算未编制公务用车购置费用。

22019年我局公务用车保有量为1辆。

32019年部门预算编制公务用车运行费用3.5万元,对比上年预算3.5万元,无增减变化。

(三)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出。2019年预算数为59.68万元,分别为办公费2.88万元、印刷费1.28万元、水费0.80万元、电费3.20万元、邮电费3.36万元、物业管理费0.80万元、差旅费5.12万元、维修(护)费1.60万元、会议费2.27万元、培训费0.96万元、公务接待费2.60万元、劳务费3.20万元、工会经费2.56万元、福利费3.20万元、公务用车运行维护费3.50万元、公务交通补贴13.97万元、其他商品和服务支出8.38万元(含不可预见费),均按照定额及厉行节约的原则编制。

本年预算较上年预算数49.48万元增加10.20万元,增加原因主要为在职人员增加3人,因此各项公务支出对应有所增加所致。

2.政府采购情况

2019年我局采购预算总额为96.88万元,其中:

1办公及专用设备购置预算39.10万元,其中购置办公打印机、档案柜及计算机等设备4.10万元;办公楼电梯更换35万元。

2车辆运行维护3.5万元。

3信息化建设费用54.28万元,主要为以前年度软件研发建设尾款支付、功能增设及信息系统维护等费用。

3.资产占有情况

2018年末我局资产总额为4522.57万元,其中流动资产1524.38万元,固定资产2992.56万元, 无形资产5.63万元。

4.绩效目标情况

2019年我局预算批复绩效目标项目2个,总额为93.38万元,其中信息化建设项目绩效目标54.28万元;办公及专用设备购置项目绩效目标39.10万元。

(四)其他需要说明的事项

我局2019年无政府性基金预算,因此《政府性基金预算支出表》数值为零。

四、名词解释

(一)功能科目

1.2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

2.2120199其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的上缴的存量资金及利息等收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

8.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

10.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

12.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

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