• 索引号:

    011094719/2019-08321 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市环境监察支队

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市环境监察支队

2019年部门预算公开说明

 

  

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1、 内设科室

2、 人员情况

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、 编制说明

(一)预算报表说明

12019年预算收入情况说明

22019年预算支出情况说明

3、政府性基金预算支出安排

4、与上年数据对比

5、三公经费情况及与上年数据对比

(二)、重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二) 会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责拟订全市环境监察制度及工作计划并组织实施,统一组织协调全市环境监察工作。                               

2、组织对辖区内单位和个人环境保护法律、法规执行情况实施监督检查。

3、组织对辖区内市级以上建设项目“三同时”执行情况进行现场监督检查;负责全市环境污染治理设施运行情况的监督检查。

4、参与污染治理项目年度计划的制订并监督实施;全面实施排污收费制度,承担市区范围内排污费征收工作。

5、负责指导县(市)环境监察工作,对全市环境监察和环境保护行政执法工作实施稽查。

6、负责全市环境监察人员岗位培训。负责全市环境信访工作,调查并参与处理环境污染事故、生态破坏事件,协调跨流域、区域环境污染纠纷调查处理工作。

7、负责全市放射源、辐射装置、固体及危险废物的环境管理工作。

8、负责全市辖区各项环境专项行动工作。

9、完成上级部门交办的其他工作事务。

(二)机构设置

1、内设科室

根据上述职责,市环境监察支队设6个内设机构:综合科、信访应急科、荆沙大队、开发区大队、县市大队、辐射与固体废物管理大队。

2、人员情况

人员编制及实有人员情况:实有人员67人,其中:在职46人,退休7人,聘用14人。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,043.99

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,043.99

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

45.40

六、其他收入

 

八、节能环保支出

949.12

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

49.47

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,043.99

本年支出合计

1,043.99

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,043.99

支出总计

1,043.99

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,043.99

1

    公共预算财政拨款

1,043.99

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,043.99

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,043.99

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

902.99

1

    工资福利支出

746.06

2

    商品和服务支出

145.07

3

    对个人和家庭补助支出

11.86

二、

项目支出

141.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,043.99

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,043.99

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,043.99

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

964.35

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

79.64

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

45.40

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

949.12

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

49.47

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,043.99

财政拨款支出总计

1,043.99

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,043.99

902.99

141.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

45.40

45.40

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

45.40

45.40

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.40

45.40

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

949.12

808.12

141.00

 

 

 

 

  21111

  污染减排

949.12

808.12

141.00

 

 

 

 

    2111102

    生态环境执法监察

949.12

808.12

141.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.47

49.47

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

49.47

49.47

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.47

49.47

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

902.99

301

工资福利支出

746.06

  30101

  基本工资

189.23

  30102

  津贴补贴

35.51

  30103

  奖金

151.65

  30106

  伙食补助费

16.56

  30107

  绩效工资

106.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.76

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

45.40

  30112

  其他社会保障缴费

9.54

  30113

  住房公积金

49.47

  30199

  其他工资福利支出

71.82

302

商品和服务支出

145.07

  30201

  办公费

7.36

  30202

  印刷费

2.76

  30205

  水费

1.84

  30206

  电费

6.90

  30207

  邮电费

7.82

  30209

  物业管理费

3.22

  30211

  差旅费

18.40

  30213

  维修(护)费

4.14

  30215

  会议费

12.65

  30216

  培训费

2.76

  30217

  公务接待费

5.00

  30226

  劳务费

9.20

  30228

  工会经费

6.62

  30229

  福利费

8.28

  30231

  公务用车运行维护费

38.50

  30299

  其他商品和服务支出

9.62

303

对个人和家庭的补助

11.86

  30304

  抚恤金

0.47

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

11.39

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

51.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

46.50

    其中:公务用车运行维护费

46.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)部门预算报表说明

1、2019年预算收入情况说明

2019年我支队财政拨款(补助)收入1,043.99万元,专项拨款964.35万元;办案费79.64万元,共计1,043.99万元。

2、2019年预算支出情况说明

2019年预计支出预算1043.99万元,用于工资福利支出746.06万元,占比71.46%;日常公用经费277.07万元,占比26.55%,对个人和家庭的补助支出11.86万元,占比1.14%;资本性支出9万元,占比0.85%。其中:财政拨款支出964.35万元,办案费79.64万元。

以下对2019年财政拨款支出1043.99万元做重点说明,主要开支情况如下:

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101102事业单位医疗 

主要用于职工医疗保险45.4万元。

211节能环保949.12万元

21111污染减排949.12万元

2111102 环境执法监察

人员支出757.92万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及退休人员奖励性补贴。

日常公用支出145.07万元主要用于办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费及聘用人员支出。

项目支出141万元,明细为:1、生态环境执法132万元;2、办公设备购置9万元。

221住房保障支出49.47万元

22102  住房改革支出49.47万元

2210201 住房公积金49.47万元

主要用于职工住房公积金支出49.47 万元

3、政府性基金预算支出安排

无政府性基金预算安排

4、与上年数据对比

2019年我支队财政拨款收入1043.99万元,上年财政拨款收入1,094.68万元,较上年减少50.69万元,本年部门预算收入合计1043.99万元,上年部门预算收入含财政专户资金(结转)资金39.70万元,合计1134.38万元,本年预算收入合计较上年减少90.39万元上年结转8.62万元,本年无上年结转,本年部门预算收入总计1043.99,上年总1,143.0万元,本年部门预算收入总计较上年减少99.01万元。主要是因为上年考虑养老保险补缴,预算较高,今年养老保险为正常基数。上年还有一个省专项项目结转资金,今年无。

办案费上年安排160万元,今年安排79.64万元,主要原因为今年开发区办案费纳入管委会管理,而且今年办案费为系统共用。

2019年预计支出预算1043.99万元,上年预算数为1143万元。比上年减少99.01万元,主要为养老保险变化及减少1个工作人员所致。

5、三公经费情况及与上年数据对比

三公经费本年公务用车购置及运行维护费46.5万元,其中公务用车购置费与上年一致,均未安排,46.5万元全部为公务用车运行维护费。上年公务用车运行维护费47.5万元,本年比上年减少1万元。公务接待5万元,与上年预算数一致。因公出国费用在预算中未安排,组团数和经费均为0,与上年预算数一致。如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出本年预算数145.07万元,上年预算数146.97万元,比上年预算数略减,主要是因为减少了1名职工所致。

2.政府采购情况

采购预算总额为55.5万元,其中货物9万元,主要为设备购置和办公耗材;服务采购预算金额为46.5万,主要为车辆保险和维修。

3.资产占有情况

2018年资产余额为644.95万元。无土地房屋,通用设备为114.94万元,车辆为128.21万元,专用设备为334.81万元,家具用具为29.82万元,无形资产为37.18万元。

2019年新增资产预算9万元,主要为办公设备购置。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为

1、生态环境执法132万元;

绩效目标:积极争取2019年环保项目资金,贯彻落实国家环境法律法规,强化生态环境监管,扎实开展大气、水、土壤三大重点领域环境监管执法,维护人民群众的环境权益,打击环境违法行为,确保辖区生态环境安全,认真做好项目申报的材料等基础性工作,使项目资金发挥最大的作用,提高使用效率,保质保量的完成各项任务,更好的为国家“环境污染治理和生态文明建设”战略目标服务。设定年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标等。

数量指标:开展的大气污染防治行动、长江大保护十大标志性战役、危险废物规范化管理、环境监察稽查、“清废行动”、饮用水水源地保护等约20个行业的专项检查及重污染天气的应急排查、四湖流域达标工作的监管、涉重金属企业搬迁后遗留场地土壤污染的修复监管等重点领域环境监管执法。

质量指标:整治违法排污企业,打击违法排污行动,保障群众健康。工业污染物达标排放率100%。

时效指标:项目完成时间为2019年年底前。

成本指标:预算执行率和预算执行相关率100%。

社会效益指标:环境公共服务体系基本完善,环境违法查处率100%。

经济效益指标:环境重点风险源管控到位。重金属、持久性有机物等污染防治取得成效,危险废物、核与辐射基本实现安全处置,辖区环境安全得到保障。环境安全率100%。

生态效益指标: 扎实开展系列环保专项行动,全面推进环境污染治理和生态文明建设,区域环境质量持续改善。

2、办公设备购置9万元。

绩效目标:积极争取2019年设备购置资金,进一步加强环境执法能力建设,提高环境执法现场管理工作效率,认真做好项目申报的材料等基础性工作,使项目资金发挥最大的作用,提高使用效率,保质保量的完成各项任务。

设定年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、生态效益指标等。

数量指标:拟购置办公设备8台(个)。

质量指标:设备使用率100%

时效指标:项目完成时间为2019年底前。

成本指标:预算执行率和预算执行相关率100%。

社会效益指标:环保热线接听率100%。

经济效益指标: 企业现场检查率100%。

生态效益指标: 提高环境执法效能。

四、名词解释

(一)功能科目

关于功能科目的解释参考如下:

12101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32111102环境执法监察:反映用于环境监察方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费(商品服务支出):各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

2019年1月31日

 

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