• 索引号:

    011094719/2019-08320 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市环保局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州市环境保护局

2019年部门预算公开说明

 

  

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1、 预算单位构成

2、 内设科室

二、预算报表

(一)、收支总表

(二)、收入总表

(三)、支出总表

(四)、财政拨款收支总表

(五)、一般公共预算支出表

(六)、一般公共预算基本支出表

(七)、政府性基金预算支出表

(八)、三公经费支出表

三、 编制说明

(一)、预算报表说明

12019年预算收入情况说明

22019年预算支出情况说明

(二)、重要事项说明

1、机关运行经费

2政府采购情况

3资产占有情况

4绩效目标情况

四、名词解释

(一)、功能科目

(二)、会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准。拟订并组织实施全市环境保护规划,拟订环境保护规范性文件;对全市环境保护工作实施统一监督管理,对各地各部门的环境保护工作情况进行监督检查,组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;拟订并监督实施全市重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决市内跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实市政府污染减排目标的责任。负责主要污染物排污权交易指导和监督管理;组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、核查各地污染物减排任务完成情况;实施总量减排考核,并公布考核结果。

4、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市)环保部门开展环境执法工作。

5、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限,审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目的环境影响,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。拟订并组织实施各项环境管理制度;受市政府委托组织对市内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见,按国家和省、市规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

7、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治政策和制度;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

8、指导、协调、监督生态保护工作。拟订全市生态保护规定、规划;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作;组织协调生物多样性保护;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

9、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;参与监督管理核设施安全、核技术利用,监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动参与监督管理。

10、负责环境监测和信息发布。实施国家和省环境监测制度和规范;组织实施全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开;统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控和省控重点污染源的监测。

11、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境保护技术管理体系建设。

12、开展环境保护对外合作交流。研究提出全市涉外环境保护合作中有关问题的建议;参与处理涉外环境保护事务。

13、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施。指导各地各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作,组织开展全民环保行动。

15、为重点企业提供“直通车”服务。

16、市政府安排的市环保专项工作。

17、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

下设6个局属事业单位:荆州市环境保护局荆州分局、荆州市环境保护局沙市分局、荆州市环境保护局荆州经济技术开发区分局、荆州市环境监察支队(市辐射与固体废物管理站)、荆州市环境保护监测站、荆州市环境信息宣传教育中心(市环境保护科学技术研究所)。

人员编制及实有人员情况:全系统实有人员239人(含6个二级单位),其中:局机关实有43人,其中:在职25人,退休16人,聘用2人。

2.内设科室

根据上述职责,市环境保护局设7个内设机构:办公室、规划财务室、人事监察室(直属机关党委)、行政审批科、总量科技监测科、污防辐射管理科(政策法规科)、自然生态保护科。

根据市政府安排的工作内容,设市环委会、市污普办、市攻坚指挥部、市禁烧办、市尾气办、市生态办等办公室在本单位办公。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

3,743.95

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

356.80

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

3,387.15

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

27.35

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

3,687.09

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

29.51

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

财政拨款收入总计

3,743.95

财政拨款支出总计

3,743.95

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

3,743.95

1

    公共预算财政拨款

3,743.95

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

3,743.95

七、

上年结转

573.55

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

573.55

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

4,317.50

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

455.76

1

    工资福利支出

329.70

2

    商品和服务支出

126.06

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

3,861.74

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

4,317.50

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

4,317.50

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

3,743.95

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

356.80

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

3,387.15

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

27.35

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

3,687.09

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

29.51

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

财政拨款收入总计

3,743.95

财政拨款支出总计

3,743.95

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

3,743.95

455.76

3,288.19

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.35

27.35

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.35

27.35

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

27.35

27.35

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3,687.09

398.90

3,288.19

 

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

860.25

398.90

461.35

 

 

 

 

    2110101

    行政运行

299.94

299.94

 

 

 

 

 

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

560.31

98.96

461.35

 

 

 

 

  21103

  污染防治

2,826.84

 

2,826.84

 

 

 

 

    2110301

    大气

2,053.84

 

2,053.84

 

 

 

 

    2110302

    水体

773.00

 

773.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.51

29.51

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

29.51

29.51

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

29.51

29.51

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

455.76

301

工资福利支出

329.70

  30101

  基本工资

112.86

  30102

  津贴补贴

84.06

  30103

  奖金

9.41

  30106

  伙食补助费

9.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.23

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

27.35

  30112

  其他社会保障缴费

2.97

  30113

  住房公积金

29.51

  30199

  其他工资福利支出

10.31

302

商品和服务支出

126.06

  30201

  办公费

4.00

  30202

  印刷费

1.50

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

3.75

  30207

  邮电费

4.25

  30209

  物业管理费

1.75

  30211

  差旅费

10.00

  30213

  维修()

2.25

  30215

  会议费

7.00

  30216

  培训费

1.50

  30217

  公务接待费

25.00

  30226

  劳务费

5.00

  30228

  工会经费

3.94

  30229

  福利费

4.95

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

41.56

  30299

  其他商品和服务支出

5.11

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

28.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

25.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

一、2019年预算收入情况说明

2019年我局财政拨款(补助)收入3743.95万元,上年结转资金573.55万元,合计4317.5万元,与2018年预算收入4413.45万元相比,减少了95.95万元,原因为项目预算绩效评价和人大重点审查时,核减了市环保专项项目资金539.39万元。

二、2019年预算支出情况说明

12019年预计支出预算4317.5万元其中:财政拨款支出3743.95万元,上年结转资金573.55万元;2018年预算执行数4413.45万元相比,减少了95.95万元,原因为项目预算绩效评价和人大重点审查时,核减了市环保专项项目资金539.39万元。

2019年用于人员经费支出329.7万元;日常公用经费126.06万元;项目支出3861.74万元。

22019年财政拨款收入支出3743.95万元,其中:

1)收入为经费拨款356.8万元、专项拨款3387.15万元。

2)支出为医疗卫生与计划生育支出27.35万元、节能环保支出3687.09万元、住房保障支出29.51万元。

32019年一般公共预算支出3743.95万元,其中:

1)基本支出合计455.76万元:行政单位医疗27.35万元,其他环境保护管理事务支出98.96万元,行政运行(环境保护管理事务)299.94万元,住房公积金29.51万元。

2)项目支出合计3288.19万元:其他环境保护管理事务支出461.35万元,大气2053.84万元,水体773万元。

42019年一般公共预算基本支出455.76万元,其中:

1)工资福利支出329.7万元,主要用于开支行政单位在职人员基本工资、津贴补贴、医保等人员经费支出。

2)商品和服务支出126.06万元,主要用于开支行政单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电、安保等日常公用经费。

52019年无政府性基金预算支出。

62019年“三公”经费支出28.5万元,其中:

1)因公出国(境)费0万元,与2018年预算数相同。

2)公务接待费25万元,与2018年预算数35万相比,减少了10万元相同,原因为规范公务接待支出,节约三公经费支出。

3)公务用车购置及运行费3.5万元,与2018年预算数9万元相比,减少了5.5万元,原因为规范公务运行用车支出,节约三公经费支出,无公车购置支出。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年部门预算基本支出中的商品和服务支出126.06万元,较2018年预算数111.55万元,增加了14.51万元,原因为2019年按财政要求将公务用车租赁费纳入商品和服务支出的其他交通费中列支,规范了资金使用来源。

2、政府采购情况

2019年采购预算总额2401.1万元,货物类15.11万元、服务类2385.9万元和工程类0万元。服务类政府采购主要用于市环保专项支出,用于大气、水体、土壤环境方面的支出。

3、资产占有情况

2018年资产余额831.1万元,2019年新增资产预算24.54万元。

4、绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目26个,其中:市环保局机关运行保障类一次性项目2个;市环保专项公共服务类一次性项目24个,申报金额3694.9万元,审定金额3143.51万元,与201815个项目相比,项目数量增加,原因为市环保专项根据工作内容,项目预算分类编制的更细致。

四、名词解释

(一)功能科目

关于功能科目的解释如下:

12101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32110101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

42110199其他环境保护管理事务支出:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

52110301大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

62110302水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释如下:

1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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