• 索引号:

    011094719/2019-08319 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市建设工程质量监督站

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市建设工程质量监督站

2019年部门预算

 

目录

一、 部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2019年部门预算报表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

宣贯工程质量、抗震设施相关标准;受理建设项目的质量报监,监督检查参建各方的质量行为,抽查工程实体质量;查处违法项目、建设项目评优;抗震专项审查、抗震性能专项论证。

(二)机构设置

1.预算单位构成

2019年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个,与上年无变化。

2.内设科室

荆州市建设工程质量监督站是隶属于荆州市住建委的公益一类事业单位,机构级别正科级。我单位现核定事业编制21名,科级实职领导职数4名。实有职工34人,其中在编在岗人员21人,退休职工13人。我站配有站长兼党支部书记1人,副站长3人;下设有监督一科、监督二科、检测管理科、法规科、审批科、市政管理科、办公室及财务科共8个科室。

二、2019年部门预算报表

(一)收支总表(单位:万元)

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

459.60

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

459.60

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

440.17

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

19.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

459.60

本年支出合计

459.60

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

459.60

支出总计

459.60

(二)收入总表(单位:万元)

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

459.60

1

    公共预算财政拨款

459.60

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

459.60

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

459.60

 

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

388.17

1

    工资福利支出

310.88

2

    商品和服务支出

54.46

3

    对个人和家庭补助支出

22.83

二、

项目支出

71.43

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

459.60

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

459.60

(三)支出总表(单位:万元)

(四)财政拨款收支总表(单位:万元)

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

459.60

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

80.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

20.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

359.60

九、城乡社区支出

440.17

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

19.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

459.60

财政拨款支出总计

459.60

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

459.60

388.17

71.43

 

 

 

 

212

城乡社区支出

440.17

368.74

71.43

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

440.17

368.74

71.43

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

440.17

368.74

71.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.43

19.43

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.43

19.43

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.43

19.43

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表(单位:万元)

(六)一般公共预算基本支出表(单位:万元)

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

388.17

301

工资福利支出

310.88

  30101

  基本工资

84.24

  30102

  津贴补贴

16.28

  30103

  奖金

68.49

  30106

  伙食补助费

7.56

  30107

  绩效工资

49.11

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.96

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

13.90

  30112

  其他社会保障缴费

4.31

  30113

  住房公积金

19.43

  30199

  其他工资福利支出

12.60

302

商品和服务支出

54.46

  30201

  办公费

3.36

  30202

  印刷费

1.26

  30205

  水费

0.84

  30206

  电费

3.15

  30207

  邮电费

3.57

  30209

  物业管理费

1.47

  30211

  差旅费

8.40

  30213

  维修()

1.89

  30215

  会议费

5.88

  30216

  培训费

1.26

  30226

  劳务费

4.20

  30228

  工会经费

2.99

  30229

  福利费

3.74

  30231

  公务用车运行维护费

7.50

  30299

  其他商品和服务支出

4.95

303

对个人和家庭的补助

22.83

  30305

  生活补助

0.88

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

21.95

(七)政府性基金预算支出表(单位:万元)

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表(单位:万元)

项目

预算数

合计

43.5

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

7.50

    其中:公务用车运行维护费

7.50

       公务用车购置费

36 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门收支总表,2019年部门收支无结余,同2018年预算一致。

表二:2019年部门收入总表,2019年财政拨款收入与2018年预算财政拨款收入相比增加25.12万元,增长率为5.7%;收入来源不变都为财政一般公共预算拨款;

表三:部门支出总表,2019年基本支出388万元相比2018年预算减少25.4万元,减少率6.2%,减少的原因是人员正常减少;2019年项目支出71.43万元,相比2018年增加50.76万元,增长率为25.6%,增加原因是购买检测服务经费以及购买业务用车开支。

表四:财政拨款收支总表,2019年财政拨款收入共计459.6万元,其中办案费80万元,比2018年预算增加50万元;财政金库结转收入20万元,2018年预算无结转收入;政府预算体系统筹收入359.6万元,相比 2018年预算减少44.88万元;2019年支459.6万元,其中城乡社区支出440.17万元,相比2018年预算增加5.69万元;住房保障支出19.43万元,2018年度无此项支出。

表五:2019年一般公共预算支出,一般公共预算支出459.6万元,其中基本支出388.17万元、项目支出71.4万元、住房保障支出19.43万元。

表六:2019年一般公共预算基本支出表,一般公共预算支出总计388.17万元,与2018年预算相比减少6%,其中工资福利支出与2018年预算相比减少22.7万元,商品服务支出相比2018年预算减少5.59万元,对个人和家庭的补助与2018年预算相比增加2.65万元。

表七:2019年政府性基金预算支出表,政府性基金支出无数据。

表八:2019“三公”经费支出表,2019“三公”经费开支43.5万元,较上年预算数增加31万元,其中因公出国出境无开支,公务接待无开支,公务用车运行维护费7.5万元,本年度新增购置公务用车开支36万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出,2019年相比上年度预算数减少5.59万元,执行数减少8.55万元,系单位人员调动减少。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算10.83万元,其中

1)空调41.75万元;

2)文件柜、档案柜3.5万元;

3)沙发40.85万元;

4)办公桌椅、茶几1.98万元;

5)办公设备2.75万元。

3.资产占有情况

2018年资产112.3万元,2019年新增资产预算46.83万元。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标4项,其中

1)购买第三方检测服务17万元;

2)办公设备购置10.83万元;

3)办公室维修8.4万元;

4)购买业务用车36万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1. 2120106工程建设管理:指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2. 2210201住房公积金:指按照规定提取的住房公积金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款补助收入:公共预算财政拨款收入

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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