• 索引号:

    011094719/2019-08317 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市建筑工程管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市建筑工程管理局

2019年部门预算公开信息

 

一、荆州市建筑工程管理局基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2019年部门预算

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算编制说明

(一)2019年部门预算报表编制说明

1. 2019年部门预算收支总表情况说明

2. 2019年部门预算收入总表情况说明

3. 2019年部门预算支出总表情况说明

4. 2019年财政拨款收支总表情况说明

5. 2019年一般公共预算支出表情况说明

6. 2019年一般公共预算基本支出表情况说明

7. 2019年政府性基金预算支出表情况说明

8. 2019年“三公”经费支出表情况说明

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.资产占有情况

4.绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、荆州市建筑工程管理局基本情况

(一)主要职责

1)宣传贯彻执行国家、省、市有关建筑业的方针、政策和法律、法规;负责职责范围内房屋建筑工程的日常监管及施工许可的审批工作。

2)根据国家和省工程建设规范和标准,适时制定、发布适合全市实际情况的工程造价计价依据;对建筑工程预算、结算实施监督管理;对建筑工程承发包双方的合同履约情况实施动态监管;接受承发包双方委托,进行建筑工程造价纠纷调解;查处工程造价违法违规行为。

3)负责职责范围内参建各方及其从业人员的市场行为监管;预防建筑工程领域拖欠工程款、配合处理农民工工资拖欠问题;负责建筑市场资质动态管理、信用评价、准入及清出管理工作,整顿和规范建筑市场,查处建筑市场违法违规行为,维护建筑市场正常秩序。

4)负责职责范围内的房屋建筑工程安全生产监督,建立健全建筑工程安全生产管理体系,制定并实施安全生产应急预案,切实保证建筑施工安全;负责职责范围内的房屋建筑施工企业安全生产许可证的申报及动态监管工作,查处建筑安全生产违法违规行为。

5)研究制定建筑施工现场文明施工管理的具体措施;负责房屋建筑工程文明施工及现场扬尘治理监管工作,查处违反施工现场文明施工管理的行为。

6)参与制定全市建筑业的发展规划和指导全市建筑业改革发展;负责协调解决原直属建筑业改制企业的遗留问题。

7)负责职责范围内装饰装修行业管理,负责装饰装修工程安全文明施工管理。

8)承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置

荆州市建筑工程管理局成立于1999年10月,属公益一类(改革类),级别副县级,隶属于市住建委。

根据2015年12月25日市编委荆编[2015]26号文件,市建管局内设8个科室:综合科、人事科、工程管理科、行业发展指导科、安全生产监察科、建筑市场管理科、工程造价管理科、装饰装修管理科。预算申报时,我单位在职人员55人,离休人员1人,退休人员31人。

二、2019年部门预算

经荆州市财政局批复,荆州市建筑工程管理局2019年部门预算具体情况如下:

(一) 收支总表

表一:2019年部门收支总表

                                                            单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,010.75

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,010.75

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

49.74

六、其他收入

110.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

1,015.79

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

55.22

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,120.75

本年支出合计

1,120.75

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,120.75

支出总计

1,120.75

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,010.75

1

    公共预算财政拨款

1,010.75

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

110.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

110.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,120.75

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,120.75

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,041.65

1

    工资福利支出

864.20

2

    商品和服务支出

126.10

3

    对个人和家庭补助支出

51.35

二、

项目支出

79.10

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,120.75

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,120.75

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

                                                           单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,010.75

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

75.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

49.74

    7、财政金库结转收入

165.75

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

770.00

九、城乡社区支出

905.79

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

55.22

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,010.75

财政拨款支出总计

1,010.75

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,010.75

1,010.75

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

49.74

49.74

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

49.74

49.74

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

49.74

49.74

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

905.79

905.79

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

905.79

905.79

 

 

 

 

 

    2120106

    工程建设管理

905.79

905.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.22

55.22

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

55.22

55.22

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

55.22

55.22

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,010.75

301

工资福利支出

864.20

  30101

  基本工资

230.06

  30102

  津贴补贴

43.25

  30103

  奖金

184.13

  30106

  伙食补助费

19.80

  30107

  绩效工资

128.37

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.37

  30109

  职业年金缴费

33.75

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

49.74

  30112

  其他社会保障缴费

11.75

  30113

  住房公积金

55.22

  30199

  其他工资福利支出

23.76

302

商品和服务支出

95.20

  30201

  办公费

8.80

  30202

  印刷费

3.30

  30205

  水费

2.20

  30206

  电费

8.25

  30207

  邮电费

9.35

  30211

  差旅费

18.00

  30213

  维修(护)费

4.95

  30216

  培训费

3.30

  30226

  劳务费

11.00

  30228

  工会经费

8.03

  30229

  福利费

10.04

  30299

  其他商品和服务支出

7.98

303

对个人和家庭的补助

51.35

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

51.35

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

19.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

17.50

    其中:公务用车运行维护费

17.50

       公务用车购置费

 

三、2019年部门预算编制说明

(一)2019年部门预算报表编制说明

1.2019年部门预算收支总表情况说明

2019年收入总预算1120.75万元。其中财政拨款收入1010.75万元,较上年预算增加398.75万元;其他收入110万元,较上年预算减少409.32万元。主要原因为根据事业单位分类改革意见,我单位现为公益一类事业单位,存量资金已所剩无几,资金来源转变为财政拨款。

支出总预算1120.75万元,较上年预算数减少10.57万元。主要原因为日常公用支出预算减少4.17万元,项目支出经过精减细化,较上年减少12.93万元;另外,我单位新机保上线,基本养老保险和职业年金已正常缴费,因此,人员经费总体较上年预算增加了6.53万元。

2. 2019年部门预算收入总表情况说明

2019年收入总预算1120.75万元,其中公共预算财政拨款 1,010.75万元,其他收入110万元。

3. 2019年部门预算支出总表情况说明

2019年支出总预算1120.75万元,其中:基本支出1,041.65(包括工资福利支出 864.20万元,商品和服务支出126.10万元,对个人和家庭补助支出51.35万元);项目支出79.10万元。

4. 2019年财政拨款收支总表情况说明

2019年财政拨款收入1010.75万元。包括办案费75.00 万元,财政金库结转收入165.75万元 ,政府预算体系统筹770.00万元。

以上收入运用于以下三方面支出:卫生健康支出49.74万元,城乡社区支出905.79万元,住房保障支出55.22万元。

5. 2019年一般公共预算支出表情况说明

2019年一般公共预算支出1010.75万元。具体到支出功能科目为事业单位医疗49.74万元;工程建设管理905.79万元;住房公积金55.22万元。

6. 2019年一般公共预算基本支出表情况说明

2019年一般公共预算基本支出1010.75万元,包括工资福利支出864.20万元,商品和服务支出95.20万元,对个人和家庭的补助51.35万元。

7. 2019年政府性基金预算支出表情况说明

本表无数据。

8. 2019年“三公”经费支出表情况说明

2019年“三公”经费支出预算为19.5万元(其中公务用车运行维护费17.5万元,公务接待费2万元,无因公出国(境)费用支出预算,无公务用车购置费支出预算),较上年预算数减少3万元,主要为公务用车运行维护费预算减少。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为126.10万元,较上年减少4.17万元,一是人员减少1人,二是物业管理费纳入物业管理项目,导致商品和服务支出较上年预算降低。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总计22.6万元,其中资产购置类5.1万元,公务用车运行维护17.5万元。

3.资产占有情况

2018年末资产总额为1512.16万元,其中固定资产原值795.81万元, 2019年新增资产预算5.1万元。

4.绩效目标情况

2019年实际批复项目为四个,共计79.1万元。绩效目标情况如下:

 物业管理

该项目年度绩效目标为:通过项目实施,理顺物业管理关系,规范物业管理,营造良好的办公环境,维护良好的公共秩序,规避劳动纠纷风险,保障大楼公共设施设备安全,确保大楼基础设施在正常使用年限的安全使用。

 办公设备购置

该项目年度绩效目标为:购置办公设备,改善办公条件,提高工作效率。

 建筑工程监管专项工作经费

该项目年度绩效目标为:通过项目实施,加强对建筑工地的巡查、督查,促进建筑市场秩序规范,保证建设工程安全生产,维护建筑市场参建各方的合法权益。推动我市建材价格信息动态管理,为建设、施工等单位提供准确、及时的计价依据。

 政府中心工作

该项目年度绩效目标为:完成精准扶贫、联点共建等政府中心工作,达到文件要求。完成年度学习计划,提高干部职工政治思想、业务水平,加强廉政建设,努力营造一个廉洁自律的工作环境。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2101102  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指按社保局的核定标准缴纳的医疗保险支出。

2、2120106 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

3、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工缴纳的住房公积金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2019年2月12日

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