• 索引号:

    011094719/2019-08316 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市建筑节能管理办公室

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市建筑节能管理办公室

2019年部门预算公开

 

 

一、荆州市建筑节能管理办公室基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2019年部门预算报表

三、编制说明

(一)预算报表说明

   12019年部门收支总表   

22019年部门收入总表

32019年部门支出总表

42019年财政拨款收支总表

52019年一般公共预算支出表

62019年一般公共预算基本支出表

72019年政府性基金预算支出表

82019“三公”经费支出表

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占用情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

一、荆州市建筑节能管理办公室基本情况

一、 部门概况

(一)部门职责

1宣传、贯彻执行国家、省、市关于发展新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、干混砂浆、建筑节能的法律、法规和规范性文件。                                                                        

2组织编制和实施散装水泥、预拌混凝土、干混砂浆、新型墙体材料、建筑节能的发展规划和年度计划。

3组织协调节能建筑的试点、示范;负责建设工程的墙体验收和建筑节能专项核验备案。

4负责新型墙体材料备案。                                              

5组织收缴、管理和监督使用发展新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金。

6负责组织散装水泥、预拌混凝土、干混砂浆、新型墙体材料、建筑节能的信息交流、宣传教育和新技术、新工艺、新设备的推广使用。

7负责行业安全文明生产监管。

8负责查处违反散装水泥、预拌混凝土、干混砂浆、新型墙体材料、建筑节能政策法规的行为。

9承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

市编委于2015 12月在荆编[2015]26号发文中对我办的类别划分和人员编制进行了确定。单位定编24人,行政类别为公益一类(改革类)。

2.内设科室

单位内设7个科室,分别是:综合财务科、应用管理科、行业管理科、行政服务科、党建宣传科、绿建发展科、行政法规科。

二、2019年部门预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

370.72

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

370.72

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

16.64

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

340.69

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.96

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

22.43

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

370.72

本年支出合计

396.72

上年结转

26.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

396.72

支出总计

396.72

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

370.72

1

    公共预算财政拨款

370.72

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

370.72

七、

上年结转

26.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

26.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

396.72

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

348.29

1

    工资福利支出

263.87

2

    商品和服务支出

56.48

3

    对个人和家庭补助支出

27.94

二、

项目支出

48.43

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

396.72

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

396.72

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

370.72

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

4.94

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

10.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

16.64

    7、财政金库结转收入

22.43

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

333.35

九、城乡社区支出

314.69

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.96

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

22.43

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

370.72

财政拨款支出总计

370.72

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

370.72

348.29

22.43

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.64

16.64

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.64

16.64

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

16.64

16.64

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

314.69

314.69

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

14.94

14.94

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

14.94

14.94

 

 

 

 

 

  21206

  建设市场管理与监督

299.75

299.75

 

 

 

 

 

    2120601

    建设市场管理与监督

299.75

299.75

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.96

16.96

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

16.96

16.96

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

16.96

16.96

 

 

 

 

 

229

其他支出

22.43

 

22.43

 

 

 

 

  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

22.43

 

22.43

 

 

 

 

    22904

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

22.43

 

22.43

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

348.29

301

工资福利支出

263.87

  30101

  基本工资

69.10

  30102

  津贴补贴

12.86

  30103

  奖金

56.05

  30106

  伙食补助费

6.12

  30107

  绩效工资

40.31

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.71

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.64

  30112

  其他社会保障缴费

3.60

  30113

  住房公积金

16.96

  30199

  其他工资福利支出

12.52

302

商品和服务支出

56.48

  30201

  办公费

3.06

  30202

  印刷费

1.36

  30205

  水费

0.85

  30206

  电费

3.40

  30207

  邮电费

3.57

  30209

  物业管理费

0.75

  30211

  差旅费

5.44

  30213

  维修()

1.70

  30215

  会议费

4.25

  30216

  培训费

1.01

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

3.40

  30228

  工会经费

2.45

  30229

  福利费

3.06

  30231

  公务用车运行维护费

14.00

  30299

  其他商品和服务支出

4.18

303

对个人和家庭的补助

27.94

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

27.94

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

18.00

因公出国(境)费

 0

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

14.00

    其中:公务用车运行维护费

14.00

       公务用车购置费

 0

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年部门收支总表

荆州市建筑节能管理办公室2019年预算总收入为396.72万元,其中:公共预算财政拨款370.72万元(政府预算体系统筹333.35万元;国有资源有偿使用收入4.94万元;办案费10万元;财政金库结转收入22.43万元);上年结转指标26万元。比上年预算收入合计532.36万元减少135.64万元,减少的主要原因为2019年减少项目收入135.64万元。

2019年总预算支出396.72万元,其中:卫生健康支出16.64万元;城乡社区支出340.69万元;住房保障支出16.96万元;其他支出22.43万元。比上年预算支出合计532.36万元减少135.64万元,减少的主要原因为2019年减少项目支出135.64万元。

22019年部门收入总表

财政拨款补助收入370.72万元,其中:公共预算财政拨款370.72万元。

32019年部门支出总表

一、基本支出348.29万元,其中:工资福利支出支出263.87万元;商品服务支出56.48万元;对个人和家庭补助支出27.94万元。

二、项目支出48.43万元。

42019年财政拨款收支总表

财政拨款收入总计370.72万元,其中:公共预算财政拨款370.72万元(政府预算体系统筹333.35万元;国有资源有偿使用收入4.94万元;办案费10万元;财政金库结转收入22.43万元);

财政拨款支出总计370.72万元,其中:卫生健康支出16.64万元城乡社区支出340.69万元;住房保障支出16.96万元;其他支出22.43万元。

52019年一般公共预算支出表

预算支出总计370.72万元,其中:基本支出348.29万元(卫生健康支出16.64万元,城乡社区支出314.69万元,住房保障支出16.96万元;项目支出22.43万元(其他支出22.43万元)。

62019年一般公共预算基本支出表

预算总计348.29万元,其中:工资福利支出263.87万元;商品服务支出56.48万元;对个人和家庭的补助27.94万元。

72019年政府性基金预算支出表

本表为空表无数据。

82019“三公”经费支出表

2019年三公经费预算合计18万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费4万元;公务用车购置及运行费14万元( 公务用车运行维护费14万元;公务用车购置费0万元)。与上年三公经费预算数相同。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

本年商品和服务支出预算为56.48万元,比上年预算数53.68万元增加2.8万元,增加的主要原因按商品和服务支出定额标准计算。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总金额为3.08万元,其中:公务用车运行维护费14万元;办公用品购置2.6万元。(因工作需要,新购置空调挂机2台、中空玻璃检测仪GC2001一台)

3.资产占有情况

2018年资产总额700.76万元,2019年新增资产预算3.08万元。 

4.绩效目标情况

办公用品购置项目预算3.08万元,项目绩效目标:改善工作环境,提高工作效率。

政府中心工作项目预算2万元, 项目绩效目标: 加强基层党组织建设,提高党建工作水平。

建筑节能信息发布项目预算15万元,项目绩效目标: 提高绿色建筑、可生能源在建筑上的应用、干混砂浆、预拌砂浆的推广水平。

混凝土行业电子政务信息监控平台维护项目预算2.35万元,项目绩效目标::提高预拌混凝土行业管理运作效率,降低运作成本;加强监管、促进政务公开;改善公众服务、提升管理形象需要确保平台正常运行

高星级绿色建筑申报经费项目预算26万元,项目绩效目标:促进城乡建设绿色、循环、低碳发展。

四、名词解释

(一)功能科目

2101102事业单位医疗(反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费);

2120601建筑市场管理与监督(指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。);

2210201住房公积金(反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金)。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2019211

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