• 索引号:

    011094719/2019-08315 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市公用事业管理处

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州市公用事业管理处

2019年部门预算公开说明

 

  

一、 荆州市公用事业管理处基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、2019年部门预算

三、2019年部门预算编制说明

(一)2019年部门预算报表编制说明

12019年部门预算收支总表情况说明

22019年部门预算收入总表情况说明

32019年部门预算支出总表情况说明

42019年财政拔款收支总表情况说明

52019年一般公共预算支出表情况说明

62019年一般公共预算基本支出表情况说明

72019年政府性基金预算支出表情况说明

82019“三公”经费支出表情况说明

(二)重要事项说明

  1、机关运行经费

  2、政府采购情况

  3、资产占有情况

 4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、 荆州市公用事业管理处基本情况

(一)主要职责

1)负责公共行业市场准入和供应保障工作,规范市场经营行为;参与制定行业产品和服务质量的评价考核标准;参与公用事业有关经济政策和调控措施以及产品价格和服务收费标准的制定。                                                                        

2)负责新建、扩建、改建的道路、桥梁、燃气热力、供水、节水等基础设施工程项目的审批、安全文明施工、现场扬尘治理和竣工验收备案;查处市场非法违规行为。

3)负责公用行业安全生产监督管理工作;指导公用企业开展安全隐患排整治;参与行业安全事故的调查和处理;依法查处危害行业生产经营的违法、违规行为。

4)负责编制城镇燃气热力、城市给排水、节水等行业专项(业)规划及年度计划;拟定行业管理办法和规范性文件并监督实施。                                                

5)负责燃气企业、燃气加气站、燃气器具安装维修企业的经营许可和安全、服务质量的管理;处理燃气经营和使用方面的投诉。

6)负责城市供水水质、水压监管;负责供水管道迁移、改造和计划性设备检修的停水降压审批监管;负责城市二次供水管理;处理供水经营和使用方面的投诉。

7)负责水体保护、治理工作;负责城市雨污水管网(河渠)、泵站及附属设施的运行管理及中心城区污水传输、排水防涝工作;负责城市污水(泥)处理厂的运营监管;负责城市排水接管审批监管;负责城市自备水源收缴。

8)负责城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护工作;编制综合用水定额和单项用水定额,并对用水单位实行定额管理;对新建工程项目的节水设施进行监督管理;开展长期节约用水宣传,推广先进的节水器具和节水技改工作。

9)负责公用行业科技进步工作,拟定公用事业科技发展规划的技术经济政策,组织重大科技项目研究攻关和成果的转化与推广;组织行业职工教育、专业岗位技术人员的培训和考核工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据市编委《中共荆州市委机构编制委员会关于推进市城市执法体制改革改进城市管理工作职责、事业单位隶属关系调整的通知》(荆编文[2017]47号)文件精神,市市政管理处城区城市道路及附属设施管理职责划转至市城市管理局,排水及其他职责整合到市住建委下属市公用事业管理处,为公益一类事业单位。单位部门预算于201811日划转合并。

2.内设科室

排水泵站17座(污水泵站10座,雨水泵站7座含临时雨水泵站)。设有办公室、人事科、财务科、管网管理科、法规科、污水治理科、污水项目监管科、供水管理科、行政服务科、生产设备科、维修中心、工程科、节水管理科、燃气科14个职能部门。

二、2019年部门预算

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,889.45

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,889.45

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

180.20

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

108.12

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

1,501.25

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

99.88

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,889.45

本年支出合计

1,889.45

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,889.45

支出总计

1,889.45

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,889.45

1

    公共预算财政拨款

1,889.45

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,889.45

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,889.45

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,884.59

1

    工资福利支出

1,508.58

2

    商品和服务支出

246.75

3

    对个人和家庭补助支出

129.26

二、

项目支出

4.86

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,889.45

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,889.45

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,889.45

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

38.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

180.20

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

108.12

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

1,851.45

九、城乡社区支出

1,501.25

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

99.88

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,889.45

财政拨款支出总计

1,889.45

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,889.45

1,884.59

4.86

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

180.20

180.20

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

180.20

180.20

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.20

180.20

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

108.12

108.12

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

108.12

108.12

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

108.12

108.12

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,501.25

1,496.39

4.86

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

503.46

503.46

 

 

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

503.46

503.46

 

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

997.79

992.93

4.86

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

997.79

992.93

4.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

99.88

99.88

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

99.88

99.88

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

99.88

99.88

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,884.59

301

工资福利支出

1,508.58

  30101

  基本工资

382.89

  30102

  津贴补贴

91.19

  30103

  奖金

330.36

  30106

  伙食补助费

38.88

  30107

  绩效工资

246.71

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

180.20

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

108.12

  30112

  其他社会保障缴费

22.55

  30113

  住房公积金

99.88

  30199

  其他工资福利支出

7.80

302

商品和服务支出

246.75

  30201

  办公费

17.28

  30202

  印刷费

6.48

  30205

  水费

4.32

  30206

  电费

16.20

  30207

  邮电费

18.36

  30209

  物业管理费

7.56

  30211

  差旅费

30.90

  30213

  维修()

9.72

  30215

  会议费

20.00

  30216

  培训费

6.48

  30217

  公务接待费

5.00

  30226

  劳务费

21.60

  30228

  工会经费

14.42

  30229

  福利费

18.02

  30231

  公务用车运行维护费

26.00

  30299

  其他商品和服务支出

24.41

303

对个人和家庭的补助

129.26

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

129.26

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

     

预算数

  

31.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

26.00

    其中:公务用车运行维护费

26.00

       公务用车购置费

 

 

三、2019年部门预算编制说明

(一)2019年部门预算报表编制说明

12019年部门预算收支总表情况说明

本年收入合计1889.45万元,其中:一般公共预算财政拨款1889.45万元[预算体系统筹(污水处理费)1348万元;政府预算体系统筹(配套费)503.46万元;国有资源有偿使用收入(门面出租收入)38万元]。比上年预算收入合计1973.2万元减少83.75万元,减少的主要原因为2018年新增退休人员7人,减少工资福利预算收入。

本年支出预算合计1889.45万元,其中:社会保障和就业支出180.2万元,卫生健康支出108.12万元;城乡社区支出1501.25万元;住房保障支出99.88万元。比上年预算支出合计1973.2万元减少83.75万元,减少的主要原因为2018年新增退休人员7人,减少工资福利预算支出。

22019年部门预算收入总表情况说明

财政拨款补助收入1889.45万元,其中:公共预算财政拨款1889.45万元。

32019年部门预算支出总表情况说明

1)基本支出1884.59万元,其中:工资福利支出支出1508.58万元;商品服务支出246.75万元;对个人和家庭补助支出129.26万元。

2)项目支出4.86万元。

42019年财政拨款收支总表情况说明

财政拨款收入总计1889.45万元,其中:一般公共预算财政拨款1889.45万元(政府预算体系统筹1851.45万元,)国有资源有偿使用收入拨款38万元)

财政拨款支出总计1889.45万元,其中:社会保障和就业支出180.2万元,卫生健康支出108.12万元;城乡社区支出1501.25万元;住房保障支出99.88万元。

52019年一般公共预算支出表情况说明

预算支出总计1889.45万元,其中:基本支出1884.59万元(社会保障和就业支出180.2万元,卫生健康支出108.12万元,城乡社区支出1496.39万元,住房保障支出99.88万元;项目支出4.86万元(城乡社区支出4.86万元)。

62019年一般公共预算基本支出表情况说明

预算总计1884.59万元,其中:工资福利支出1508.58万元;商品服务支出246.75万元;对个人和家庭的补助129.26万元。

72019年政府性基金预算支出表情况说明

本表为空表无数据。

82019“三公”经费支出表情况说明

2019年三公经费预算合计31万元,其中:无因公出国(境)费;公务接待费5万元;公务用车运行维护费26万元,无公务用车购置费。比上年三公经费预算合计28.5万元增加2.5万元,增加的主要原因为公务接待费增加2.5万元,根据市编委《中共荆州市委机构编制委员会关于推进市城市执法体制改革改进城市管理工作职责、事业单位隶属关系调整的通知》(荆编文[2017]47号)文件精神,市市政管理处城区城市道路及附属设施管理职责划转至市城市管理局,排水及其他职责整合到市住建委下属市公用事业管理处,为公益一类事业单位。因单位划转合并,工作职能及行业监管范围增加,增加公务接待费预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

本年商品服务支出预算为246.75万元,比上年预算数221.34万元增加25.41万元,增加的主要原因为将往年2个经常性项目(行业监管专项工作经费、气象服务费)以及长聘人员的工资纳入商品服务支出中列支。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总金额为30.86万元,其中:公务用车运行维护费26万元;办公用品购置4.86万元(因工资需要,新购置电脑4台、打印机4台、多功能一体机1台、办公桌3张、文件柜3组、密集架10组)。

3.资产占有情况

2018年资产余额5513.36万元,2019年新增资产预算4.86万元。 

4.绩效目标情况

2019年办公用品购置项目预算绩效目标:改善工作环境,提高工作效率,确保城市公用行业管理工作的顺利完成。

四、名词解释

(一)功能科目

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出);

2101102事业单位医疗(反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费);

2120399其他城乡社区公共设施支出(反映除用于小镇道路清扫、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出);

2210201住房公积金(反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金)。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

2019212

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