• 索引号:

    011094719/2019-08314 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市城市建设档案馆

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市城市建设档案馆

2019年部门预算公开

 

  

 

 

一、荆州市城市建设档案馆基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2019年部门预算

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况
四、名词解释
(一)功能科目
(二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

负责本市城市规划区内城市建设档案的管理工作。接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城建档案资料。根据城市建设工作的需要,做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作,使城市建设档案馆成为城建档案的储存、利用、咨询、交流、服务中心。对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查,并参加城市建设工程的竣工验收。做好声像档案工作,广泛收集、整理、保管、制作与城市建设有关的照片、录音和录像档案资料。开展城市地下管线普查测绘建档工作,建立地下管线动态管理数据库,完善城市基础设施档案管理体系。

(二)机构设置

馆内设有业务指导科、档案信息科、声像技术科、地下管线信息科、办公室五个科室。全馆在编在职人员13人,长期聘用人员4人,共8名退休职工进社保 

1.预算单位构成

荆州市城市建设档案馆

2.内设科室

馆内设有业务指导科、档案信息科、声像技术科、地下管线信息科、办公室五个科室。

二、2019年部门预算

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

19.23

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

19.23

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

365.17

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

384.40

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

384.40

本年支出合计

384.40

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

384.40

支出总计

384.40

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

19.23

1

    公共预算财政拨款

19.23

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

365.17

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

365.17

3

    其他

 

 

本年收入合计 

384.40

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

384.40

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

253.42

1

    工资福利支出

205.93

2

    商品和服务支出

35.66

3

    对个人和家庭补助支出

11.83

二、

项目支出

130.98

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

384.40

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

384.40

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

19.23

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

5.59

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

13.64

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

19.23

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

19.23

财政拨款支出总计

19.23

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

19.23

19.23

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

19.23

19.23

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

19.23

19.23

 

 

 

 

 

    2120199

其他城乡社区管理事务支出

19.23

19.23

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

19.23

301

工资福利支出

19.23

  30103

  奖金

2.55

  30199

  其他工资福利支出

16.68

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年收支总表收入为384.40万元,上年度为384.75万元,相比上年减少了0.35万元;其中财政拨款收入19.23万元,上年度为0,增加了19.23万元,主要原因为2019 闲置资产出租收入 6.64万元,以前年度闲置资产出租收入12.59万元;存量资金其他收入365.17万元,上年度为384.75万元,相比上年减少了19.58万元;总计384.40万元。

22019年收入总表收入为财政拨款补助收入19.23万元,上年度为0万元,增加了19.23万元,主要原因为2019年及以前年度闲置资产出租收入 19.23万元;其他收入365.17万元,上年度为384.75万元;收入总计384.40万元。

32019年部门支出总表:

全年总支出384.40万元,上年度为384.75万元,相比上年减少了0.35万元。主要原因为绩效工资降低了。

其中:

(一) 基本支出253.42万元,上年度为270.14万元,相比减

少了16.72万元。主要原因为绩效工资降低了。

工资福利支出205.93万元,用于人员岗位、薪级、奖励性工资及各项补贴。上年度为226.75万元,相比上年减少20.82万元。主要原因为绩效工资降低了。

商品和服务支出35.66万元,用于日常运转开支。上年度为34.06万元,相比上年增加1.6万元。主要原因增加一人。

对个人和家庭补助支出11.83万元,用于退休人员开支。上年度为9.33万元,相比去年增加2.5万元。主要原因为退休人员工资增加了。

()项目支出130.98万元,用于城市建设档案管理。上年度为114.61万元,相比上年增加16.37万元,主要原因新增一次预算项目档案整理。项目明细如下:设备及档案耗材购置项目35.5万元,城区工程竣工档案整理项目47.48万元,档案数字化扫描项目48万元。

42019年财政拨款收支总表

2019年财政拨款收支总表收入总计19.23万元,上年度为0万元,主要原因为 2019年闲置资产出租及以前年度闲置资产出租收入。其中公共预算财政拨款国有资源有偿使用收入拨款5.59万元,财政金库结转收入13.64万元。支出为城乡社区支出19.23万元。

52019年一般公共预算支出表

其他城乡管理事务基本支出19.23万元,上年度为 0.00万元,主要原因为2019年闲置资产出租及以前年度闲置资产出租收入。

62019年一般公共预算基本支出表

工资福利支出19.23万元,其中奖金2.55万元、其他工资福利支出16.68万元;上年度为0万元。主要原因上年度未安排预算指标。

7、政府性基金预算支出表

本年无发生无数据。

82019三公经费支出表

三公经费支出共计6.5万元,上年度为为10万元,相比上年减少3.5万元,主要原因是公务用车运行维护费减少3.5万元。2019年档案整理成本及工地取证项目取消少列支一辆公务用车支出。公务接待费3万元,上年度为为3万元,相比上年无增减变动;因公出国(境)费无,公务用车购置费无。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出35.66万元,上年度为34.06万元,相比上年增加1.6万元,主要原因是增加一人。

2.政府采购情况

采购预算总额35.5万元,其中汽车保险及交通工具维护保障3.5万元,购置沙发、打印机、无人机、密集架等电器设备32万元。

3.资产占有情况

我馆资产总额688.25万元,其中流动资产285.93万元,固定资产402.32万元,资产增加57.63万元,主要是第三产业注销,兰台公司资产转入。负债合计1.44万元,其他应付款1.44万元。净资产686.8万元,其中事业基金282.57万元,减少340.29万元,收费取消事业基金弥补支出。非流动资产基金402.32万元,专业基金1.9万元与上年无变化。办公大楼一楼及临时建筑出租,按照评估价值收取租金,共6.64万元缴入财政专户。

4.绩效目标情况

1、城区工程竣工档案整理项目47.48万元,数量指标整理档案9495卷,质量指标档案完整性100%,满意度指标让服务对象满意100%2、档案数字化扫描服务费48万元,确保在扫描过程中不对档案原件造成2次损伤,保证档案扫描图像与原件一致整洁、清晰。档案目录数据与扫描图像100%正确。设备及档案购置经过多方询价,确保用最低的价格买到买合适的设备。

四、名词解释

(一)功能科目

12120399其他城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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