• 索引号:

    011094719/2019-08313 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市住建委

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市住房和城乡建设委员会

2019年部门预算公开信息

 

目录

一、荆州市住房和城乡建设委员会基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2019年部门预算

三、2019年部门预算编制说明

(一)2019年部门预算报表编制说明

12019年部门预算收支总表情况说明

22019年部门预算收入总表情况说明

32019年部门预算支出总表情况说明

42019年财政拨款收支总表情况说明

52019年一般公共预算支出表情况说明

62019年一般公共预算基本支出表情况说明

72019年政府性基金预算支出表情况说明

82019年“三公”经费支出表情况说明

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、荆州市住房和城乡建设委员会概况

(一)主要职能

1、负责贯彻国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和规章;起草有关住房和城乡建设的市政府规范性文件草案;会同相关部门编制城乡规划和城市发展战略规划;参与土地利用总体规划的编制工作。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织拟订住房保障相关政策、住房保障发展规划和年度计划,并指导实施;组织拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门做好有关廉租住房资金安排,并监督实施;指导全市住房制度改革。

3、承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业产业政策和发展规划;指导拟订物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行;组织制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行。

4、承担全市建筑业、勘察设计咨询业管理责任。负责全市勘察设计市场、建筑市场、工程监理、工程质量、工程检测、施工安全、工程造价的管理;负责全市勘察设计业、建筑业从业人员岗位技能培训工作;组织协调勘察设计企业、建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

5、负责城市建设工作。拟订全市市政与公用事业行业中长期发展规划并监督实施;组织编制本行业专项规划;编制市城区城市建设年度计划并组织实施;负责市政府投资工程项目的组织实施和管理;负责市城区道路桥梁、供排水、污水处理及其配套管网、园林绿化、城市燃气等市政公用设施建设的维护及运营管理工作;负责城市地下管网的建设与管理工作;承担城市建设档案的收集、管理和开发利用;负责城市计划用水、节约用水工作;参与城市规划区地下水资源的开发利用和保护工作。

6、负责全市建设工程的抗震设防及城市地下空间的开发利用工作。

7、承担规范和指导村镇建设的责任。组织拟订全市小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;指导农村住房建设及危房改造工作;指导全市小城镇建设和村庄环境整治工作。

8、承担住房和城乡建设行业的行政许可、行政审批、行业稽查责任;负责建设工程竣工验收备案。

9、承担推进建设科技、建筑节能责任。拟订全市建筑节能、发展应用新墙体材料和发展散装水泥规划并指导实施;负责市城区新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收管理工作;负责建筑装饰装修行业管理工作。

10、会同有关部门组织编制荆州市历史文化名城保护建设规划并指导实施;负责历史文化名城(镇、村)、风景名胜区的保护和监督管理;负责全市历史文化名城(镇、村)、风景名胜区的审查报批。

11、为重点企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

荆州市住房和城乡建设委员会内设十三个职能科室,分别是:办公室、人事科、计划财务科、行政审批科、政策法规科、住房保障管理科、房地产市场监管科、名城保护科、建筑业管理科、城市建设科、城市管理科、村镇建设科、勘察设计与科技科。按市编办最新的改革意见,委机关行政编制为32人。2019年预算申报时,在职在编人员21人,离退休人员70人。

二、2019年部门预算

经荆州市财政局批复,荆州市住房和城乡建设委员会2019年部门预算详见下表

(一) 收支总表

2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

10,578.73

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

3,686.98

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

6,891.75

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

33.81

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

10,652.14

 

 

十、农林水支出

1,210.00

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.78

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

10,578.73

本年支出合计

11,921.73

上年结转

1,343.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

11,921.73

支出总计

11,921.73

 

(二)收入总表

2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

10,578.73

1

    公共预算财政拨款

3,686.98

2

    政府性基金

6,891.75

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

10,578.73

七、

上年结转

1,343.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

1,343.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

11,921.73

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

443.36

1

    工资福利支出

324.19

2

    商品和服务支出

107.14

3

    对个人和家庭补助支出

12.03

二、

项目支出

11,478.37

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

11,921.73

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

11,921.73

 

 

(四)财政拨款收支总表

 

2019年财政拨款收支总表

 

 

                        单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

3,686.98

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

314.45

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

3,216.62

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

32.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

33.81

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

123.91

九、城乡社区支出

10,519.14

二、政府性基金拨款

6,891.75

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.78

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

10,578.73

财政拨款支出总计

10,578.73

 

(五)一般公共预算支出表

 

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

3,686.98

443.36

3,243.62

 

 

 

 

210

卫生健康支出

33.81

33.81

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

33.81

33.81

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

33.81

33.81

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,627.39

383.77

3,243.62

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

463.21

383.77

79.44

 

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

52.44

 

52.44

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

410.77

383.77

27.00

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

3,164.18

 

3,164.18

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

3,164.18

 

3,164.18

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2121301

    城市公共设施

 

 

 

 

 

 

 

  21214

  污水处理费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.78

25.78

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

25.78

25.78

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

25.78

25.78

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

443.36

301

工资福利支出

324.19

  30101

  基本工资

98.70

  30102

  津贴补贴

70.49

  30103

  奖金

8.23

  30106

  伙食补助费

7.56

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.91

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

33.81

  30112

  其他社会保障缴费

4.35

  30113

  住房公积金

25.78

  30199

  其他工资福利支出

36.36

302

商品和服务支出

107.14

  30201

  办公费

3.36

  30202

  印刷费

1.26

  30205

  水费

0.84

  30206

  电费

3.15

  30207

  邮电费

3.57

  30211

  差旅费

8.40

  30213

  维修()

1.89

  30215

  会议费

5.88

  30216

  培训费

1.26

  30217

  公务接待费

7.00

  30226

  劳务费

4.20

  30228

  工会经费

3.38

  30229

  福利费

4.23

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

  30239

  其他交通费用

43.92

  30299

  其他商品和服务支出

7.80

303

对个人和家庭的补助

12.03

  30301

  离休费

11.77

  30304

  抚恤金

0.26

(七)政府性基金预算支出表

 

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

6,891.75

 

6,891.75

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,891.75

 

6,891.75

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

1,197.75

 

1,197.75

 

 

 

 

    2121301

    城市公共设施

965.82

 

965.82

 

 

 

 

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

231.93

 

231.93

 

 

 

 

  21214

  污水处理费安排的支出

5,694.00

 

5,694.00

 

 

 

 

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

5,694.00

 

5,694.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

16.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

9.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)2019年预算报表编报说明

1.2019年部门预算收支总表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019年预算总收入为11921.73万元,其中:财政拨款收入为10578.73万元(包含:一般公共预算拨款为3686.98万元,占比34.85%;政府性基金预算拨款收入为6891.75万元,占比65.15%),上年结转收入为1343万元。

2019年总预算支出为11921.73万元,其中卫生健康支出为33.81万元,占比0.28%;城乡社区支出为10652.14万元,占比89.35%;农林水支出为1210万元,占比10.15%;住房保障支出25.78万元,占比0.22%

荆州市住房和城乡建设委员会2019年总预算收支为11921.73万元,与上年总预算收支相比减少了30.1%,预算总收支减少的主要原因是城管体制改革,市政、园林职能由住建委转划到市城管局,2019年住建委本级预算不再编列市政维修维护、园林绿化工程项目。

2.2019年部门收入总表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019年总预算收入为11921.73万元,其中:财政拨款收入10578.73万元,占总收入的88.73%;上年结转收入1343万元,占总收入的11.27%

3.2019年部门支出总表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019年预算总支出11921.73万元,全部为财政拨款收入支出,其中:基本支出443.36万元,占总支出的3.72%;项目支出11478.37万元,占总支出的96.28% 

4.2019年财政拨款收支总表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019年财政拨款总收入10578.73万元,其中:公共预算财政拨款3686.98万元(包含:经费拨款收入为314.45万元,国有资源有偿使用收入拨款为32万元,政府预算体系统筹收入为123.91万元,专项拨款3216.62万元),政府性基金拨款6891.75万元。

2019年财政拨款支出10578.73万元,其中:卫生健康支出为33.81万元,城乡社区支出为10519.14万元,住房保障支出为25.78万元。

5. 2019年一般公共预算支出表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019一般公共预算总支出为3686.98万元,其中:基本支出为443.36万元(包含:行政单位医疗支出33.81万元,行政运行(城乡社区管理事务)支出383.77元,住房公积金支出25.78万元),项目支出为3243.62万元(包含:行政运行27万元、市政公用行业市场监管52.44万元、城乡社区环境卫生3164.18万元)。

6.2019年一般公共预算基本支出表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019一般公共预算基本支出为443.36万元,其中:工资福利支出为324.19万元(包含:基本工资为98.7万元,津贴补贴为70.49万元,奖金为8.23万元,伙食补助费为7.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费为38.91万元,城镇职工基本医疗保险缴费为33.81万元,其他社会保障缴费为4.35万元,住房公积金为25.78万元,其他工资福利支出为36.36万元),商品和服务支出为107.14万元(包含:办公费为3.36万元,印刷费为1.26万元,水费为0.84万元,电费为3.15万元,邮电费为3.57万元,差旅费为8.4万元,维修()费为1.89万元,会议费为5.88万元、培训费为1.26万元、公务接待费为7万元、劳务费为4.2万元、工会经费为3.38万元、福利费为4.23万元、公务用车运行维护费为7万元、其他交通费用为43.92万元、其他商品和服务支出为7.8万元),对个人和家庭的补助12.03万元(包含:离休费为11.77万元,生活补助为0.26万元)。

7.2019年政府性基金预算支出表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019年政府性基金预算总支出为6891.75万元,其中:城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)为965.82万元,其他城市基础设施配套费安排的支出为231.93万元,其他污水处理费安排的支出为5694万元。

8.2019年“三公”经费支出表情况说明

荆州市住房和城乡建设委员会2019三公经费总支出为16万元,其中:公务接待费支出为9万元,公务用车运行维护费支出为7万元,公务用车购置和因公出国费预算中未安排支出。2019 “三公”经费预算支出较上年预算支出增加了2万元,主要增加了接待各县市住建部门来城区参加专项培训的参训人员。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出共计443.36万元,其中:工资和福利支出324.19万元,对个人和家庭补助支出12.03万元,商品和服务支出107.14万元。商品服务支出与上年比较增加了9.02%,主要是新增编列了公务用车平台租车费预算经费。

2.政府采购情况

荆州市住房和城乡建设委员会2019年政府采购总金额为1158.82万元,其中:机关:新办公设备19.4万元、公务用车7万元、政府购买服务65.66万元;城市维护:城区排水管网、异地备份、水质监测购买服务采购981.66万元,污水处理方面的维修维护购置85.1万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额502.44万元,2019年新增资产预算19.4万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数32个,总额11478.37万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1. 2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42120107 市政公用行业市场监管:反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监督等方面的支出。

5. 2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设维护、建设和管理方面的支出。

6. 2121302城市环境卫生:反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

7. 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出:反映除城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交道、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的、城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面、城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造、城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出项目以外的城市基础设施配套费支出。

8.2121499其他污水处理费安排的支出:反映污水处理费安排的其他支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

2019211

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