• 索引号:

    011094719/2019-08309 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市不动产登记交易中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市不动产登记交易中心

2019年部门预算公开

目录

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释  

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

①宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法律、法规、规章和政策。

②负责荆州市市城区范围内不动产登记交易业务的统一受理、政策咨询、资料组织、材料审核与登簿发证工作。

③负责调处不动权属争议。

④负责不动产权籍调查及成果管理。

⑤负责不动产登记交易数据统计、整理、归档、保管工作。

⑥负责提供不动产登记交易信息查询服务。

⑦完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市不动产登记交易中心属于公益一类事业单位。

2.内设科室

我单位由以下几个科室组成:办公室、人事科、权属调处科、登记科、权籍调查队、档案馆、荆州办事处、沙市办事处、开发区办事处。

 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,882.02

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,882.02

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

650.00

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

115.86

六、其他收入

1,115.55

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

3,404.45

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

127.26

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

3,647.57

本年支出合计

3,647.57

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3,647.57

支出总计

3,647.57

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,882.02

1

    公共预算财政拨款

1,882.02

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

650.00

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

1,115.55

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

1,115.55

3

    其他

 

 

本年收入合计

3,647.57

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

3,647.57

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

2,665.20

1

    工资福利支出

2,318.81

2

    商品和服务支出

338.61

3

    对个人和家庭补助支出

7.78

二、

项目支出

982.37

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

3,647.57

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

3,647.57

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,882.02

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

1,000.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

85.00

七、卫生健康支出

10.76

    7、财政金库结转收入

497.02

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

300.00

九、城乡社区支出

1,871.26

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,882.02

财政拨款支出总计

1,882.02

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,882.02

1,797.02

85.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.76

10.76

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.76

10.76

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.76

10.76

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,871.26

1,786.26

85.00

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

1,871.26

1,786.26

85.00

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,871.26

1,786.26

85.00

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,797.02

301

工资福利支出

1,509.57

  30101

  基本工资

518.65

  30102

  津贴补贴

105.76

  30103

  奖金

440.53

  30106

  伙食补助费

50.76

  30107

  绩效工资

238.90

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.21

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

10.76

  30112

  其他社会保障缴费

27.01

  30199

  其他工资福利支出

89.99

302

商品和服务支出

279.67

  30201

  办公费

22.56

  30202

  印刷费

8.46

  30205

  水费

5.64

  30206

  电费

21.15

  30207

  邮电费

23.97

  30209

  物业管理费

9.87

  30211

  差旅费

3.06

  30213

  维修(护)费

12.69

  30215

  会议费

39.48

  30216

  培训费

8.46

  30226

  劳务费

28.20

  30228

  工会经费

19.22

  30229

  福利费

24.03

  30231

  公务用车运行维护费

24.50

  30299

  其他商品和服务支出

28.38

303

对个人和家庭的补助

7.78

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

7.78

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

30.10

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.60

公务用车购置及运行费

24.50

    其中:公务用车运行维护费

24.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门收支总表

我单位2019年预算数收入总额3647.57万元。其中:行政事业性收费收入1000万元、事业单位经营收入650万元、其它收入1115.55万、政府预算体系统筹300万、中省转移支付补助85万、财政金库结转收入497.02万元。支出总额3647.57万元。其中:基本支出2665.2万元、项目支出982.37万元。

2018年预算数收入总额3507.19万元。支出总额3507.19万元。与2019年相差数为140.38万元,因为我单位今年项目预算增加。

表二:2019年部门收入总表

本单位2019年总收入3647.57万元。其中:财政拨款收入1882.02万元、事业单位经营收入650万元、其它收入1115.55万。2018年预算总收入3507.19万元。其中1000万元、事业单位经营收入1190万元、其他收入1167.19万元。2019年财政拨款收入比2018年多882.02万元,因为2019年预算财政拨款收入又分为行政事业性收费1000万元、财政金库结转收入497.02万元、政府预算体系统筹300万元、中省转移支付补助85万元。事业单位经营收入比上年减少540万元,因为我单位在2018年测绘收费部分取消。

表三:2019年部门支出总表

本单位2019年总支出:基本支出:2665.2万元。包括:工资福利支出2318.81万元、商品和服务支出338.61万元、对个人和家庭补助支出7.78万元。项目支出982.37万元。合计3647.57万元。

表四:2019财政拨款收支总表

我单位2019年公共预算财政拨款收入为1882.02万元.其中:行政事业性收费拨款1000万元、中省转移支付补助85万元、财政金库结转收入479.02万元、政府预算体系统筹300万元。

表五:2019年一般公共预算支出表

我单位2019年一般公共预算支出合计数为1882.02万元。其中事业单位医疗1.76万元、其他城乡社区管理事务支出1871.26万元。

表六:2019年一般公共预算基本支出表

我单位2019年一般公共预算基本支出为1797.02万元。其中:工资福利1509.57万元、商品服务支出279.67万元、对个人和家庭的补助7.78万元。

表七:2019年政府基金预算支出表无数据

表八:2019年“三公”经费支出表

我单位2019年部门预算三公经费合计为30.1万元;其中因公出国(境)费无。公务接待费5.6万元、公务用车购置及运行费为24.5万元,与上年预算数相同。我单位无公务用车购置费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

我单位2019年部门预算中商品服务支出为338.61万元。2018年预算商品服务支出为262.15万元。相差34.75万元,为这年度我单位一些零星项目没有单独申报项目,用多出的商品服务支出支付。

2.政府采购情况

我单位2019年政府采购预算金额为967.87万元。其中:购置类138.74万元、服务类221.13万元、信息化类608万元。

我单位2018年政府采购预算金额为333.71万元。其中:货物类240.89万元已经执行218.86万元执行率90%、服务类92.82万元已经执行40万元,其中有40.6会议费用未使用因本年无会议。

3.资产占有情况

2018年资产余额3542.49万元,2017年资产为4466.53万元、资产减少924.04万元,为2018年处置一批资产。

 

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的金额为982.37万元。项目包括:不动产登记平台维护及功能扩展126万元、中心网络使用及维修维护费32万元、宣传工作14.5万元、不动产登记档案扫描整理201.55万元、物业管理费19.58万元、办公设备购置138.74万元、不动产存量数据整合450万元。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2120199其他城乡社区:反映政府城乡社区事务支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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