• 索引号:

    011094719/2019-08306 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市征地管理办公室

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市征地管理办公室2019年部门预算

目    录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

荆州市征地管理办公室

2019年部门预算公开说明

一、部门概况

(一)部门职责

我单位是隶属于荆州市国土资源局的公益一类事业单位。其主要职能是负责县、市、区新增建设用地报批资料的初审、报局相关科室审查同意后,拟定相关文件报省厅审批;负责实施建设用地的远程报件工作,同时按规定拟定统征包干协议,下达缴款通知书;负责统征各项费用和挂钩用地专项资金征收入库和调拨;负责跨行政区建设项目统征包干;新增建设用地的跟踪核查。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市征地管理办公室

2.内设科室

内设:业务一室、业务二室、综合办公室。

业务一室、业务二室主要职能:

农用地转用和土地征收征用的审核、报批、公告、核查,协助上级主管部门开展国家和省级大型建设项目用地统征包干工作,负责市级大型建设项目用地统征包干工作;落实与监管征地补偿费到位情况,维护被征地农民合法权益;新增建设用地上报备案和征地批后跟踪检查;新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费统征包干费的征收。

综合办公室主要职能:

负责组织协调政务工作;负责文件上传上达,文书档案等日常运转工作;负责单位工会、文明创建、综合治理、党建等工作;负责单位的人事、工资福利、养老、医疗保险等及公积金上报审批等工作;负责单位有关财务收缴及核算,预决算工作,资产管理报表上报等工作。

二、预算报表

(一)收支总表

(单位:万元)

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

225.44

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

206.24

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

19.20

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

19.20

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

206.24

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

225.44

本年支出合计

225.44

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

225.44

支出总计

225.44

 

(二)收入总表

(单位:万元)

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

225.44

1

    公共预算财政拨款

206.24

2

    政府性基金

19.20

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

225.44

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

225.44

 

 

(三)支出总表

(单位:万元)

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

206.24

1

    工资福利支出

169.31

2

    商品和服务支出

30.92

3

    对个人和家庭补助支出

6.01

二、

项目支出

19.20

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

225.44

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

225.44

 

(四)财政拨款收支总表

(单位:万元)

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

206.24

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

206.24

九、城乡社区支出

19.20

二、政府性基金拨款

19.20

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

206.24

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

225.44

财政拨款支出总计

225.44

 

(五)一般公共预算支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

206.24

206.24

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

206.24

206.24

 

 

 

 

 

  22001

  自然资源事务

206.24

206.24

 

 

 

 

 

    2200108

    自然资源行业业务管理

206.24

206.24

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

206.24

301

工资福利支出

169.31

  30101

  基本工资

47.58

  30102

  津贴补贴

8.64

  30103

  奖金

38.53

  30106

  伙食补助费

3.96

  30107

  绩效工资

27.85

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.41

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

11.37

  30112

  其他社会保障缴费

2.55

  30113

  住房公积金

12.42

302

商品和服务支出

30.92

  30201

  办公费

1.98

  30202

  印刷费

0.88

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.31

  30209

  物业管理费

0.55

  30211

  差旅费

3.52

  30213

  维修(护)费

1.10

  30215

  会议费

2.20

  30216

  培训费

0.66

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

2.20

  30228

  工会经费

1.68

  30229

  福利费

2.10

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

2.49

303

对个人和家庭的补助

6.01

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

6.01

 

 

(七)政府性基金预算支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

19.20

 

19.20

 

 

 

 

212

城乡社区支出

19.20

 

19.20

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.20

 

19.20

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

19.20

 

19.20

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

(单位:万元)

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.部门收支总表的说明:我单位2019年财政拨款收支总预算为225.44万元,比上年预算执行数237.25万元减少4.98%。因有一人退休,减少了人员和公用支出。收入预算中:一般公共预算拨款206.24万元,政府性基金拨款19.20万元。支出总数为225.44万元,其中:城乡社区支出19.20万元,自然资源海洋气象等支出206.24万元。

2.部门收入总表的说明:2019年部门预算总收入225.44万元,其中:财政拨款补助收入225.44万元(一般公共预算拨款206.24万元,政府性基金拨款19.20万元)。

3.部门支出总表的说明:2018年部门预算总支出225.44万元,其中:基本支出206.24万元(工资福利支出169.31万元,商品和服务支出30.92万元,对个人和家庭补助支出6.01万元),项目支出19.20万元。

4.财政拨款收支总表的说明:2019年财政拨款总收入225.44万元,其中:公共预算财政拨款206.24万元(政府预算体系统筹206.24万元),政府性基金拨款33.09万元;财政拨款总支出225.44万元,其中:城乡社区支出19.20万元,国土海洋气象等支出206.24万元。

5.一般公共预算支出表的说明:2019年一般公共预算支出206.24万元,全部为基本支出,且支出功能科目全部为自然资源行业业务管理。

6.一般公共预算基本支出表的说明:2019年一般公共预算基本支出206.24万元,其中:

工资福利总支出169.31万元(基本工资47.58万元、津贴补贴8.64万元、奖金38.53万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资27.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.37万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金12.42万元);

商品服务总支出30.92万元(办公费1.98万元、印刷费0.88万元、水费0.55万元、电费2.2万元、邮电费2.31万元、物业管理费0.55万元、差旅费3.52万元、维修(护)费1.1万元、会议费2.2万元、培训费0.66万元、公务接待费3万元、劳务费2.2万元、工会经费1.68万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出2.49万元);

对个人和家庭的补助6.01万元,全部为奖励性补贴(离退休人员)支出。

7.政府性基金预算支出表的说明:2019年政府性基金预算支出19.2万元,其中,土地出让业务支出14万元,办公设备购置支出5.2万元。

 8.“三公”经费支出表的说明:2019年“三公”经费支出6.50万元,比上年预算数6.50万元持平。其中:公务接待费3.00万元,公务用车运行维护费3.5万元;2019年我单位未安排因公出国经费、未安排公车购置费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年基本支出中的商品和服务支出30.92万元,比上年执行数20.96万元增加47.52%,较上年比较今年预算增加劳务费,聘请第三方服务机构。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额5.20万元,全部为货物采购。

3.资产占有情况

2018年资产余额30.95万元及2019年新增资产预算5.2万元。

4.绩效目标情况

2019年设置预算绩效目标的项目共2个合计金额19.2万元,其中:

办公设备购置项目预算安排5.2万元,用于迎接省一级复查工作的同时对单位进行必要的设备添置,改善工作环境,提供工作效率,更好的做好征地服务工作;

土地征收核查项目预算安排14万元,主要用于全市(荆州区、沙市区、开发区、农高区、文旅区及江陵、公安、松滋、监利、石首、洪湖6个县市区)的土地征收专项核查工作,具体为各分局将新增建设用地项目组卷上报征地办,征地办在征收前根据上报的面积、地类、补偿标准及用途上报市国土资源局征地科,最终上报省厅或国务院,土地报批后再进行核查,核查征地补偿费是否及时足额补偿到被征农民。项目的实施保证土地征收程序合理合法、保障了征地农民的合法权益。

四、名词解释

(一)功能科目

1.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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