• 索引号:

    011094719/2019-08302 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市国土资源局市直地矿分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市国土资源局市直地矿分局

2019年部门预算

 

     

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市国土资源局市直地矿分局主要负责对荆州区、沙市区、荆州开发区、江北农场范围的地矿行政监督管理和地质环境监督管理工作,跨县(市、区)行政区域矿业权、地质环境保护等事务性工作。

(二)机构设置

公益一类(改革类)

1.预算单位构成

荆州市国土资源局市直地矿分局独立核算单位。

2.内设科室

1、办公室

2、财务室

3、环境科

4、矿管科

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

                       单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

221.37

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

219.17

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

2.20

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

 

六、其他收入

43.57

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

2.20

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

262.74

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

264.94

本年支出合计

264.94

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

264.94

支出总计

264.94

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

221.37

1

    公共预算财政拨款

219.17

2

    政府性基金

2.20

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

43.57

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

43.57

3

    其他

 

 

本年收入合计

264.94

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

264.94

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

262.74

1

    工资福利支出

224.05

2

    商品和服务支出

35.48

3

    对个人和家庭补助支出

3.21

二、

项目支出

2.20

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

264.94

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

264.94

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

                      单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

219.17

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

0.85

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

218.32

九、城乡社区支出

2.20

 

二、政府性基金拨款

2.20

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

219.17

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

221.37

财政拨款支出总计

221.37

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

219.17

219.17

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

219.17

219.17

 

 

 

 

 

  22001

  自然资源事务

219.17

219.17

 

 

 

 

 

    2200108

    自然资源行业业务管理

218.32

218.32

 

 

 

 

 

    2200150

    事业运行

0.85

0.85

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

219.17

301

工资福利支出

180.48

  30101

  基本工资

18.54

  30102

  津贴补贴

12.25

  30103

  奖金

51.72

  30106

  伙食补助费

5.76

  30107

  绩效工资

38.49

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.35

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

11.92

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.67

  30112

  其他社会保障缴费

1.64

  30113

  住房公积金

15.14

302

商品和服务支出

35.48

  30201

  办公费

2.88

  30202

  印刷费

1.28

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

3.20

  30207

  邮电费

3.36

  30209

  物业管理费

0.80

  30211

  差旅费

4.50

  30213

  维修(护)费

1.60

  30215

  会议费

1.20

  30216

  培训费

0.96

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

3.00

  30228

  工会经费

2.26

  30229

  福利费

2.82

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

2.82

303

对个人和家庭的补助

3.21

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

3.21

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元    

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

2.20

 

2.20

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2.20

 

2.20

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2.20

 

2.20

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1)收入对比

2018年荆州市人大批复预算总收入276.37万元,其中财政拨款补助273.25万元,政府性基金2.27万元,行政事业性收费收入0.85万元。

2019年荆州市人大批复预算总收入264.94万元,其中财政拨款补助218.32万元,政府性基金2.2万元,行政事业性收费收入0.85万元,财政专户资金结余43.57万元。

2019年度比2018年度预算减少11.43万元,主要是2019年度养老保险预算数减少。

2)支出对比

2018年荆州市人大批复预算总支出276.37万元,其中基本支出274.1万元,项目支出2.27万元。

2019年荆州市人大批复预算总支出264.94万元,其中基本支出262.74万元,项目支出2.2万元。

2019年度比2018年减少11.43万元,主要是2019年度养老保险预算数减少。

3)三公经费支出情况:

2018年公务用车运行维护费预算数3万元,公务接待费1.2万元;

2019年公务用车运行维护费预算数3.5万元,公务接待费1万元;

2018年及2019年均无公务购车费用;

2018年及2019年均无因公出国费用。

三公经费2018年度比2019年增加0.3万元,主要原因为2019年度公务用车运行维护费增加。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,预算数较上年预算数增加2万元。主要原因今年辖区内地质灾害巡查力度较大,因此差旅费有所增加。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排情况。

采购预算总额为7.8万元,货物采购预算金额3.1万元,服务采购预算金额4.7万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为60.85万元,2019年新增资产预算2.2万元。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标1个,金额为2.22万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2120806 政府性基金:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

2、2200150事业运行(国土资源事务)反映行政事业性收费收入。

3、2200108国土资源行业业务管理

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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