• 索引号:

    011094719/2019-08300 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市艺术研究所

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州市艺术研究所2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)主要职责

荆州市艺术研究所为市文化广电局下属单位,根据1998年荆机编办【1998】70号文件,艺术研究所的主要职责是:

1、负责对各类舞台艺术作品的创作、策划和排练;

2、承担本市或上级交办的有关各类舞台艺术重大科研课题的研究工作;

3、对本市从事艺术编、导、演、音、美等工作人员的业务培训和辅导;

4、从事对外艺术交流以及文艺作品评论;

5、对全市各类大型文艺活动进行策划、编排和指导实施。

(二)内设机构

市艺术研究所内设办公室、财务科、业务部(含艺术创作、艺术理论研究、编导、音乐、舞蹈、舞美等)、艺术发展部。

(三)人员情况

机构级别正科级,定事业编制77名。其中所长1名,书记和副书记1名,副所长2名。目前,在职职工19名,聘用人员3人,退休53人。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

309.61

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

309.61

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

279.19

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

14.55

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

15.87

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

309.61

本年支出合计

309.61

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

309.61

支出总计

309.61

 

 

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

309.61

 

1

    公共预算财政拨款

309.61

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

309.61

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

309.61

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

309.61

 

1

    工资福利支出

260.19

 

2

    商品和服务支出

32.65

 

3

    对个人和家庭补助支出

16.77

 

二、

项目支出

 

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

309.61

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

309.61

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

                               单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

309.61

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

237.71

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

11.90

五、文化旅游体育与传媒支出

279.19

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

14.55

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

60.00

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

15.87

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

309.61

财政拨款支出总计

309.61

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

309.61

309.61

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

279.19

279.19

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

279.19

279.19

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

279.19

279.19

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.55

14.55

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.55

14.55

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14.55

14.55

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.87

15.87

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

15.87

15.87

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

15.87

15.87

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

309.61

 

301

工资福利支出

260.19

 

  30101

  基本工资

76.49

 

  30102

  津贴补贴

13.61

 

  30103

  奖金

25.22

 

  30106

  伙食补助费

4.00

 

  30107

  绩效工资

42.16

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.68

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

14.55

 

  30112

  其他社会保障缴费

2.17

 

  30113

  住房公积金

15.87

 

  30199

  其他工资福利支出

4.44

 

302

商品和服务支出

32.65

 

  30201

  办公费

2.00

 

  30202

  印刷费

0.10

 

  30205

  水费

2.00

 

  30206

  电费

7.00

 

  30207

  邮电费

0.40

 

  30209

  物业管理费

0.60

 

  30211

  差旅费

1.20

 

  30213

  维修(护)费

4.00

 

  30216

  培训费

0.05

 

  30217

  公务接待费

1.00

 

  30226

  劳务费

1.00

 

  30228

  工会经费

2.65

 

  30229

  福利费

5.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

2.50

 

  30239

  其他交通费用

0.20

 

  30299

  其他商品和服务支出

2.95

 

303

对个人和家庭的补助

16.77

 

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

16.77

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

3.50

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

1.00

 

公务用车购置及运行费

2.50

 

    其中:公务用车运行维护费

2.50

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年艺术研究所预算收入总额309.61万元,全额为财政拨款收入,占收入总额100%。

2019年预算支出总额309.61万元,其中:文化体育与传媒支出279.19万元,占支出总额90.17%;卫生健康支出14.55万元,占支出总额4.70%;住房保障支出15.87万元,占支出总额5.13%。

2019年预算收支总数与2018年比较减少11.5万元。一是其他收入减少4.5万元,二是一般公共预算拨款减少7万元。与之相对应的文化体育与传媒支出减少11.5万元。

2、收入总表

2019年预算收入总额309.61万元,全部为财政拨款收入,占收入总额100%,与上年比较减少了11.5万元。减少的主要原因是其他收入减少,同时财政拨款(国有资产有偿使用收入)减少。

3、支出总表

2019年预算支出总额309.61万元。全部为基本支出282.66万元,占支出总额100%;其中:工资福利支出260.19万元,商品和服务支出32.65万元,对个人和家庭补助支出16.77万元。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收入总额309.61万元,其中:经费拨款237.71万元,占收入总额76.78%;国有资源有偿使用收入拨款11.9万元,占收入总额3.84%;政府预算体系统筹60万元,占收入总额19.38%。

2019年财政拨款预算支出总额309.61万元,其中:文化旅游体育与传媒支出279.19万元,占支出总额90.17%;卫生健康支出14.55 万元,占支出总额4.70%;住房保障支出15.87万元,占支出总额5.13%。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总额309.61万元,其中:基本支出309.61万元,占支出总额100%;本年无项目支出。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额309.61万元,其中:工资福利支出260.19万元,占支出总额84.04%;商品和服务支出32.65万元,占支出总额10.55%;对个人和家庭的补助16.77万元,占支出总额5.41%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费预算支出总额3.5万元,其中:公务接待费1万元,与上年预算数比较,减少了0.5万元;公务用车购置及运行费2.5万元,主要是公务用车运行费,与上年预算数持平,无公务用车购置费。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为32.65万元,与2018年预算数50.38万元比较减少了17.73万元,主要是其他商品和服务支出减少9.23万元,差旅费减少3.06万元,办公费减少1.36万元,物业费减少2.7万元,公务接待费减少0.5万元,劳务费减少0.88万元。

2、政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

3、固定资产占有情况

2018年年末固定资产余额为741925.46万元,2019年无新增固定资产预算。

4、绩效目标情况

2019年预算无项目支出,因此,没有设置绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

 2070199其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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