• 索引号:

    011094719/2019-08299 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市文化新闻出版广电局

发布时间: 2019-02-19 11:02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 荆荆州市文化新闻出版广电局2019年部门预算公开

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市文化新闻出版广电局为市政府工作部门,正县级机构。其主要职责是:

1、宣传、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规,配合把握好正确的舆论导向、创作导向和宣传管理工作;拟订并组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权工作政策和措施。

2、组织、指导和协调全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权等方面的改革和发展,拟订并组织实施文化艺术、广播影视、新闻出版、版权中长期发展规划、年度计划和相关政策措施,统筹协调文化事业和文化产业发展。

3、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,归口管理全市重大文化活动。

4、推进全市公共文化服务体系建设,指导县市区公共文化服务设施的建设、管理、使用;织开展各类社会文化活动;拟订并组织实施非物质文化遗产保护规划。

5、建立健全文化产业发展机制,培育文化市场主体,组织、协调、督促文化产业项目的实施,指导特色文化产业基地建设,扶持新兴文化产业。

6、负责全市广播影视行业管理。指导和协调全市广播影视事业建设,负责广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。

7、负责全市新闻出版、版权管理工作。负责对新闻出版单位进行行业管理。监管全市出版物市场经营活动,负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责新闻记者证的管理和 媒体驻荆州记者站的管理,组织查处重大违法违规行为。负责全市著作权管理和公共服务,组织查处有重大影响的著作权侵权盗版案件。

8、负责全市文化市场管理和综合执法工作。会同有关部门拟订并实施文化市场发展规划和规范性文件,依法实施相关的行政许可。对文化经营单位及其经营活动进行行业监管,监管从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的民办机构。负责全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权管理的综合执法工作,组织开展“扫黄打非”工作。

9、统筹规划文化艺术、广播影视、新闻出版、版权管理队伍建设和人才培养。指导和协调全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权方面的科研、技术开发工作。

10、指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权等相关行业也协会、学会工作。

11、归口管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权对外以及对港澳特别行政区和台湾地区的交流与合作。

12、为重点企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

 

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市文化新闻出版广电局本级。

2.内设科室

荆州市文化新闻出版广电局内设办公室、人事监察科、财务科、行政审批科(政策法规科)、艺术与科教科、公共文化与非遗科、文化产业科、广播影视管理科、新闻出版科与版权管理科、文化市场管理科等10个科室,实有在职人员31人,离退休人员53人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

681.62

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

681.62

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

616.89

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

31.71

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

33.02

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

681.62

本年支出合计

681.62

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

681.62

支出总计

681.62

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

681.62

1

    公共预算财政拨款

681.62

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

681.62

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

681.62

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

490.29

1

    工资福利支出

356.73

2

    商品和服务支出

110.48

3

    对个人和家庭补助支出

23.08

二、

项目支出

191.33

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

681.62

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

681.62

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

681.62

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

486.99

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

130.20

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

616.89

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

31.71

    7、财政金库结转收入

17.43

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

47.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

33.02

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

681.62

财政拨款支出总计

681.62

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

681.62

490.29

191.33

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

616.89

425.56

191.33

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

593.89

425.56

168.33

 

 

 

 

    2070199

其他文化和旅游支出

70.00

 

70.00

 

 

 

 

    2070101

    行政运行

443.61

425.56

18.05

 

 

 

 

    2070111

 文化创作与保护

8.90

 

8.90

 

 

 

 

    2070108

    文化活动

54.20

 

54.20

 

 

 

 

    2070112

  文化和旅游市场管理

17.18

 

17.18

 

 

 

 

  20706

  新闻出版电影

23.00

 

23.00

 

 

 

 

    2070606

    版权管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2070699

  其他新闻出版电影支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

31.71

31.71

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

31.71

31.71

 

 

 

 

 

    2101101

  行政单位医疗

31.71

31.71

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.02

33.02

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

33.02

33.02

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

33.02

33.02

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

490.29

301

工资福利支出

356.73

  30101

  基本工资

122.26

  30102

  津贴补贴

97.76

  30103

  奖金

10.20

  30106

  伙食补助费

11.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.30

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

31.71

  30112

  其他社会保障缴费

3.32

  30113

  住房公积金

33.02

302

商品和服务支出

110.48

  30201

  办公费

4.96

  30202

  印刷费

1.86

  30205

  水费

1.24

  30206

  电费

4.65

  30207

  邮电费

5.27

  30209

  物业管理费

2.17

  30211

  差旅费

12.40

  30213

  维修(护)费

2.79

  30215

  会议费

2.27

  30216

  培训费

1.86

  30217

  公务接待费

7.00

  30226

  劳务费

6.20

  30228

  工会经费

4.40

  30229

  福利费

5.52

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

28.46

  30299

  其他商品和服务支出

16.43

303

对个人和家庭的补助

23.08

  30301

  离休费

23.08

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

10.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

7.00

公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车运行维护费

3.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门收支总表中收支预算数均为681.62万元,2018年收支预算数为884.69万元,2019年比2018 年减少203.07万元。

表二:2019年部门收入总表中总收入预算数为681.62万元,其中:公共预算财政拨款预算数681.62万元。2019年收入预算数比2018年减少203.07万元。原因在于公共预算财政拨款减少,同时本年无其他收入及预算指标结转数。

表三:2019年部门支出总表中总支出预算数为681.62万元,其中:工资福利支出预算数356.73万元,商品和服务支出预算数110.48万元,对个人和家庭补助预算数23.08万元,项目支出预算数191.33万元。2018年部门支出总表中总支出预算数为884.69万元,其中:工资福利支出预算数359.12万元,商品和服务支出预算数105.52万元,对个人和家庭补助预算数20.9万元,项目支出预算数399.15万元。2019年支出预算数比2018年减少203.07万元。主要原因在于项目支出预算数减少。

表四:2019年财政拨款收支总表中财政拨款收支预算数均为681.62万元,其中:经费拨款486.99万元,专项拨款130.2万元,财政金库结转收入17.43万元,政府预算体系统筹47万元。2018年财政拨款收支预算数为836.69万元,2019年预算数比2018年减少155.07万元,原因在于专项拨款减少。

表五:2019年一般公共预算支出表中一般公共预算支出合计681.62万元,其中:基本支出预算数490.29万元,项目支出预算数191.33万元。包括:文化体育与传媒支出预算数616.89万元,卫生健康支出预算数31.71万元,住房保障支出预算数33.02万元。

表六:2019年一般公共预算基本支出表中一般公共预算基本支出预算数合计490.29万元,其中:工资福利支出预算数356.73万元,商品和服务支出预算数110.48万元,对个人和家庭的补助预算数23.08万元。

表七:2018年政府性基金预算支出表无数据。

表八:2019年“三公”经费支出表中2019年“三公”经费支出预算数合计10万元,其中:因公出国(境)费为0,公务接待费预算数7万元,公务用车运行维护费预算数3万元,公务用车购置费为0。2018年“三公”经费支出预算数合计15万元,其中:公务接待费预算数7万元,公务用车运行维护费预算数8万元(其中:流动图书车运行经费5万元)。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少5万元,主要原因在于流动图书车运行经费不在此项目中列支。

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品服务支出预算数为110.48万元,2018年预算数为105.52万元,增加4.96万元。原因在于2019年其他商品服务支出预算数中包含离退休慰问经费。

2.政府采购情况

2019年采购预算总额为28.32万元,其中货物采购预算金额为15.32万元,服务采购预算金额为13万元。

3.资产占有情况

2018年年末资产总额为12221.93万元,其中固定资产11344万元、流动资产877.93万元。2019年新增资产预算总金额为25.32万元,包括:办公设备购置预算5.32万元,正版软件购置20万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有①文艺创作基金,金额5.9万元;②政府中心工作(精准扶贫),金额22万元; ③法制宣传与市场整顿,金额8万元;④地方戏曲保护与发掘整理推广,金额3万元;⑤阅评审读与广电监听监看,金额18万元;⑥戏曲人才培养,金额30万元;⑦软件正版化,金额20万元;⑧大型物业管理费,金额5.03万元;⑨流动电影放映车运行经费,金额3万元;⑩文化工作专项,金额7.7万元;⑪公共文化系列活动,金额54.2万元:⑫“扫黄打非”,金额9.18万元;⑬办公设施设备采购,金额5.32万元。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2070101 文化旅游体育与传媒支出(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2070108 文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070109 群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2070111 文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

2070112 文化和旅游市场管理:反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2070606 版权管理:反映版权管理方面的支出。

2070699 其他广播电视支出:反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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