• 索引号:

    011094719/2019-08298 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市文化市场综合执法支队

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市文化市场综合执法支队2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

    荆州市文化市场综合执法支队公开的2019年部门预算包括《收支总表》、《支入总表》、《支出总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《政府性基金预算支出表》、《三公经费支出表》八张表格。此次公开的部门预算,是指市文化市场综合执法支队本级的部门预算。有关情况说明如下:

 一、 部门概况

(一)部门职责

根据2010年《关于组建荆州市文化市场综合执法支队的批复》(荆编[2010]46号)、2014年《关于市直党政群机关编制调整和事业单位类别划分及改革意见等事项的通知》(荆编[2014]14号)、《关于荆州市文化广电所属事业单位机构编制方案的通知》(荆编[2014]20号),荆州市文化市场综合执法支队的主要职责是:                   

 1、贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版(版权)、广播影视管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订本地文化市场综合执法工作的规范文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

2、依据有关法律、法规、规章和政策规定,对文化市场行使行政检查、行政处罚。

3、负责查处跨区域重大案件,组织本地文化市场专项整治行动,承担“扫黄打非”有关执法任务,组织开展“扫黄打非”具体行动。

4、负责查处荆州城区及所属乡镇演出、娱乐、网吧、互联网文化产品及服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为的违法行为。

5、负责本市文化市场综合执法队伍的日常督查工作;承担对县(市)文化市场综合执法机构的业务指导、协调监督和文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

6、负责受理对全市文化市场违法违规行为的投诉、举报。

7、负责上级交办的其他文化市场执法工作任务等。

(二)机构设置

荆州市文化市场综合执法支队内设办公室、一大队(12318举报受理中心)、二大队、三大队、四大队5个机构。核定事业编制28人,实有在岗职工22人,退休5人。

二、预算报表(单位:万元)

(一)、收支总表

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

286.96

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

286.96

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

239.51

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

21.60

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.85

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

286.96

本年支出合计

286.96

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

286.96

支出总计

286.96

 

 

(二)、收入总表

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

286.96

1

    公共预算财政拨款

286.96

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

286.96

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

286.96

 

(三)、支出总表

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

276.96

1

    工资福利支出

249.54

2

    商品和服务支出

27.42

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

10.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

286.96

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

286.96

(四)、财政拨款收支总表

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

286.96

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

191.46

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

10.00

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

5.50

五、文化旅游体育与传媒支出

239.51

    5、办案费

80.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

21.60

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.85

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

286.96

财政拨款支出总计

286.96

 

(五)、一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

286.96

276.96

10.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

239.51

229.51

10.00

 

 

 

 

20701

文化和旅游

239.51

229.51

10.00

 

 

 

 

2070112

文化和旅游市场管理

239.51

229.51

10.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.60

21.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.60

21.60

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.60

21.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.85

25.85

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.85

25.85

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.85

25.85

 

 

 

 

 

 

(六)、一般公共预算基本支出表

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

276.96

301

工资福利支出

249.54

  30101

  基本工资

85.35

  30102

  津贴补贴

16.77

  30103

  奖金

0.60

  30106

  伙食补助费

7.92

  30107

  绩效工资

49.84

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.80

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.60

  30112

  其他社会保障缴费

4.81

  30113

  住房公积金

25.85

302

商品和服务支出

27.42

  30201

  办公费

2.50

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

3.00

  30207

  邮电费

3.00

  30211

  差旅费

2.68

  30217

  公务接待费

1.50

  30226

  劳务费

2.40

  30228

  工会经费

3.04

  30229

  福利费

3.80

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

 

(七)、政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)、三公经费支出表

项目

预算数

合计

9.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.50

公务用车购置及运行费

8.00

    其中:公务用车运行维护费

8.00

       公务用车购置费

 

 

     三、编制说明

 (一)预算报表说明

1、收支总表

2019年财政拨款收入预算数286.96万元,支出预算286.96万元。其中:文化体育与传媒239.51万元,主要是人员工资福利经费和支队运行经费;卫生健康支出21.60万元,主要是人员医疗经费;住房保障支出25.85万元 ,主要是人员住房公积金经费。2018年财政拨款收入预算数294.04万元,支出预算数294.04万元。2019年比2018年预算数减少7.08万元,减少的主要原因是人员减少。

2、收入总表

2019年财政拨款补助收入预算数286.96万元。其中公共预算财政拨款286.96万元。

3、支出总表

2019年基本支出预算数276.96万元。其中工资福利支249.54万元,商品和服务支出27.42万元。

2019年项目支出10万元。

4、财政拨款收支总表

2019年公共预算财政拨款收入286.96万元。其中经费拨款191.46万元;专项拨款10万元;国有资产有偿使用收入拨款5.5万元;办案费80万元。

2019年公共预算财政拨款支出286.96万元。其中:文化旅游体育与传媒支出239.51万元,主要是人员工资福利经费和支队运行经费;卫生健康支出21.60万元,主要是人员医疗经费;住房保障支出25.85万元 ,主要是人员住房公积金经费。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算财政拨款支出286.96万元。其中:文化旅游体育与传媒支出239.51万元,主要是人员工资福利经费和支队运行经费;卫生健康支出21.60万元,主要是人员医疗经费;住房保障支出25.85万元 ,主要是人员住房公积金经费。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出276.96万元。

工资福利支出249.54万元,其中基本工资85.35万元,津贴补贴16.77万元,奖金0.6万元,伙食补助费7.92万元,绩效工资49.84万元,事业单位基本养老保险缴费21.60万元,其他社会保障缴费4.81万元,住房公积金25.85万元。

商品服务支出27.42万元。其中办公费2.50万元,水费0.50万元,电费3.00万元,邮电费3.00万元,公务接待费1.50万元,劳务费2.40万元,工会经费3.04万元,福利费3.80万元,公务用车运行维护费5.00万元。

7、政府性基金预算支出表

此表无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费支出预算数9.50万元。其中公务接待1.50万元,公务用车运行维护费8.00万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比2018年预算数增加4万元,增加主要原因是执法车辆年限已久车况不好,运行维护费用增加。

支队遵照中央、省委厉行节约精神,采取措施严格控制公务接待、因公出国(境)、车辆购置,按照“三公”经费预算的要求,尽可能压减2019年“三公”经费预算。

(二)、重要事项说明

1.支队运行经费

2019年商品服务支出预算数27.42万元,比2018年部门预算增加1.41万元,主要原因是执法车辆年限已久车况不好,运行维护费用增加。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算无安排。

3.资产占有情况

2018年资产余额81.87万元,其中固定资产69.35万元。2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年绩效项目数1 个,名称12318平台建设,项目资金10万元。

四、名词解释

(一)功能科目

2070112文化和旅游市场管理:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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