• 索引号:

    011094719/2019-08297 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州体育中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州体育中心2019年部门预算公开

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

负责制定体育中心的长期发展规划;承接省、市综合性赛事及国家单项体育赛事;服务全市健身运动,发展体育产业;做好场地、场馆、设施设备的维护、保养工作。

(二)机构设置

荆州体育中心属财政一级预算单位,公益二类、财政差额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,共有在编在职人员10人,其中,主任1人,副主任1人 。

1.预算单位构成

2019年部门预算为荆州体育中心部门预算。

2.内设科室

综合办公室、运营部、后勤部

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

751.62

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

751.62

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

969.91

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

5.79

六、其他收入

84.97

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.89

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

80.00

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

836.59

本年支出合计

1,062.59

上年结转

226.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,062.59

支出总计

1,062.59

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

751.62

1

    公共预算财政拨款

751.62

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

84.97

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

84.97

3

    其他

 

 

本年收入合计

836.59

七、

上年结转

226.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

226.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,062.59

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

219.59

1

    工资福利支出

130.90

2

    商品和服务支出

84.63

3

    对个人和家庭补助支出

4.06

二、

项目支出

843.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,062.59

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,062.59

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

751.62

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

27.13

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

350.00

五、文化旅游体育与传媒支出

659.28

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

255.00

七、卫生健康支出

5.79

    7、财政金库结转收入

119.49

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.55

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

751.62

财政拨款支出总计

751.62

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

751.62

134.62

617.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

659.28

122.28

537.00

 

 

 

 

  20703

  体育

659.28

122.28

537.00

 

 

 

 

    2070307

    体育场馆

659.28

122.28

537.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.79

5.79

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.79

5.79

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.79

5.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.55

6.55

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.55

6.55

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.55

6.55

 

 

 

 

 

229

其他支出

80.00

 

80.00

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

80.00

 

80.00

 

 

 

 

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

80.00

 

80.00

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

134.62

301

工资福利支出

130.56

  30101

  基本工资

31.68

  30102

  津贴补贴

6.91

  30103

  奖金

28.24

  30106

  伙食补助费

3.60

  30107

  绩效工资

23.01

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.76

  30109

  职业年金缴费

5.11

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.79

  30112

  其他社会保障缴费

1.61

  30113

  住房公积金

6.55

  30199

  其他工资福利支出

5.30

303

对个人和家庭的补助

4.06

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

4.06

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计1,062.59万元,其中:财政拨款收入751.62万元,上年结转226万元,本年收入较上年增加206.42万元;支出总计1,062.59万元,其中:文化教育与传媒支出969.91万元,卫生健康支出5.79万元,住房保障支出6.89万元,其他支出80.00万元,本年支出较上年增加206.42万元。

2.收入总表:收入总计1,062.59万元,其中:财政拨款收入751.62万元,上年结转226万元。

3.支出总表:支出总计1,062.59万元,其中:基本支出219.59万元,项目支出843万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计751.62万元,其中:经费拨款27.13万元,国有资源有偿使用收入拨款350.00万元,中省转移支付补助255.00万元,财政金库结转收入119.49万元。财政拨款支出总计751.62万元,其中:文化旅游体育与传媒支出659.28万元,卫生健康支出5.79万元,住房保障支出6.55万元,其他支出80.00万元。

5. 一般公共预算支出表:预算数合计751.62,其中:文化旅游体育与传媒支出659.28万元(基本支出122.28万元、项目支出537.00万元),卫生健康支出5.79万元,住房保障支出6.55万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)80.00万元。

6.一般公共预算基本支出表:合计134.62万元,其中:工资福利支出130.56万元,对个人及家庭的补助4.06万元。

7. 政府性基金预算支出表:政府性基金预算支出表没有数据。

8. “三公”经费支出表:三公”经费支出表没有数据

本单位车辆保有量为0辆。

本年度“三公”经费支出预算数与上年相比没有变化。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出84.63万元,其中:办公费4.75万元,印刷费3.85万元,水费2.00万元,电费10.00万元,邮电费10.00万元,物业管理费1.50万元,差旅费5.00万元,维修(护)费1.00万元,会议费3.50万元,培训费1.00万元,劳务费22.50万元,工会经费1.23万元,福利费1.54万元,其他交通费用2.50万元,其他商品和服务支出12.28万元,不可预见费1.98万元。本年基本支出中的商品和服务支出预算数较上年预算数增加28.04万元。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额657.00万元。其中:用于体育场馆设施的其他维修费用,预算金额212.00万元;体育场馆的物业管理费用,预算金额445.00万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额1,026.85万元,2019年新增资产预算182.00万元。

4.绩效目标情况

绩效目标情况如下表所示:

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

荆州体育中心

368.0000

 

 

  鄂财教发[2018]106号-2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(结转项目)

186.0000

正在实施

开展基本公共体育服务项目所需支出,保障场馆正常运转

  鄂财建发[2016]18号-多功能场地改造项目(结转项目)

40.0000

2019年年内实施完成

更地地发挥多功能场地的功能

  体育场馆维修

62.0000

根据设备的折旧成度和设备的保养要求,定期提前做好保养和维修。

保证了场馆的正常运转,促进我市群众体育的健康发展和体育事业中长期规划的实现。

  训练馆改造项目

80.0000

完成相关采购程序后,60天内即可完成。

增加场馆健身接待量

四、名词解释

(一)功能科目

2070307 体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

打印|关闭
0