• 索引号:

    011094719/2019-08296 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市体育运动学校

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市体育运动学校部门2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:培养体育中等专业人才输送合格体育师资。

(二)机构设置:荆州市体育运动学校有校长1名,副校长4名。

1.预算单位构成

荆州市体育运动学校是直属荆州市教育体育局的二级预算单位。

2.内设科室

学校共有8个科室,分别是:教务科、总务科、财务科、学生科、训练科、人事科、德育科、保卫科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,032.52

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,032.52

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

907.52

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

72.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

45.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

68.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

84.00

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,104.52

本年支出合计

1,104.52

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,104.52

支出总计

1,104.52

 

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,032.52

1

    公共预算财政拨款

1,032.52

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

72.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,104.52

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,104.52

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

872.98

1

    工资福利支出

809.67

2

    商品和服务支出

63.31

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

231.54

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,104.52

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,104.52

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,032.52

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

792.98

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

147.54

三、教育支出

835.52

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

8.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

84.00

七、卫生健康支出

45.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

68.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

84.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,032.52

财政拨款支出总计

1,032.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,032.52

800.98

231.54

 

 

 

 

205

教育支出

835.52

687.98

147.54

 

 

 

 

  20502

  普通教育

687.98

687.98

 

 

 

 

 

    2050202

    小学教育

687.98

687.98

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

147.54

 

147.54

 

 

 

 

    2050904

    城市中小学教学设施

147.54

 

147.54

 

 

 

 

210

卫生健康支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

45.00

45.00

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.00

45.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.00

68.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

68.00

68.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

68.00

68.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

84.00

 

84.00

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

84.00

 

84.00

 

 

 

 

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

84.00

 

84.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

800.98

301

工资福利支出

737.67

  30101

  基本工资

348.25

  30102

  津贴补贴

39.76

  30107

  绩效工资

187.46

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

45.00

  30112

  其他社会保障缴费

1.20

  30113

  住房公积金

68.00

302

商品和服务支出

63.31

  30201

  办公费

11.50

  30202

  印刷费

0.50

  30205

  水费

7.00

  30206

  电费

12.00

  30207

  邮电费

2.00

  30209

  物业管理费

1.00

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

1.00

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

11.90

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

7.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、关于荆州市体育运动学校2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。2019年收支总预算1104.52万元。

2、关于体校2019年部门预算收入情况说明

2019年收入预算1104.52万元,其中:财政拨款收入1032.52万元,占93.5%;事业收入72万元,占6.5%;。

3、关于体校2019年部门预算支出情况说明

2019年支出预算1104.52万元,其中基本支出872.98万元,占79%;项目支出231.54万元,占21%。

4、关于体校2019年财政拨款收支总表情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款预算数1032.52万元,占2018年收入总额的93.5%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加54.67万元, 主要原因是新校区建设专项经费增加到147万,相比2018年的新校区建设专项经费76万元增加了71万元,故预算数相应增加。

(二)财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育支出占80%,其他支出占9%,医疗卫生(类)支出4.5%、住房公积金支出6.5%

5、关于体校2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1032.52万元,其中小学教育支出687.98万元,事业单位医疗45万元,住房公积金68万元,用于体育事业的彩票公益金支出84万元、教育费附加安排的支出147.54万元。

6、关于体校2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出800.98万元,其中人员经费737.67万元,日常公用经费63.31万元。

7、关于体校2019年政府性基金支出情况说明

体校2019年申报了中央、省级体彩公益金专项拨款,所以未填报政府性基金预算收入与支出。

8、关于2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年财政拨款〝三公〞经费预算数4.5万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。此项支出与2018年财政拨款预算数持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年我校机关运行经费为63.31万元对比2018年机关运行经费9.56万元有增加,主要是学校搬迁至新校区水电支出费用增加较大。

2.政府采购情况

2019年校区政府采购金额为167.04万元,主要是新校区建设工程金额为147.54万元,校园网络租赁服务等合计19.5万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额及2018年新增资产预算。2018年年末资产余额为713.78万元。2018年学校房屋划拨资产751.99 万元、报废报损资产92.67 万元,2019年新增固定资产153.95 万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目及金额。

项目支出绩效目标批复表

 

 

 

 

单位:万元

单位显示编码

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

 

合计

231.54

 

 

304026

市体育运动学校

231.54

 

 

  

  参加全省青少年锦标赛及二青会羽毛球比赛

30.00

全年执行

2019年青少年年度比赛

  

  荆州体校新校区建设(教育附加)

147.54

全年执行

新校区建设

  

  2019年青少年各级各类比赛培训

54

2019年全年执行

参加各级各类比赛及培训

 

 

 

 

 

四、名词解释

(一)功能科目

2050202 小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。

 2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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