• 索引号:

    011094719/2019-08295 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市群众艺术馆

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市群众艺术馆2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市群众艺术馆为公益一类文化事业单位,隶属市荆州市文化新闻出版广电局领导。

荆州市群众艺术馆是我市开展群众文化艺术工作的活动中心、研究中心、辅导、培训中心;是组织、辅导群众性文艺创作,开展公益性文化活动的事业单位。群众艺术馆在组织、开展各类群众文化活动中,立足于营造良好的文化环境,提高社会文明程度,为我市的经济建设服务。

(二)机构设置

馆内设办公室、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护部、培训辅导部、活动部、创作调研网络部6个科室,并设有美术展厅、非遗陈列室、排练厅、少儿艺术教学排练室、业余团队综合活动厅、小剧场等文化活动场地。定员编制30人,年末实有在职人员17人,退休人员34人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

472.45

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

472.45

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

463.85

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

95.60

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

31.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

472.45

本年支出合计

606.45

上年结转

134.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

606.45

支出总计

606.45

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

472.45

1

    公共预算财政拨款

472.45

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

472.45

七、

上年结转

134.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

134.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

606.45

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

315.65

1

    工资福利支出

278.25

2

    商品和服务支出

37.40

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

290.80

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

606.45

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

606.45

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

472.45

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

298.45

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

26.60

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

3.60

五、文化旅游体育与传媒支出

329.85

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

95.60

    6、中省转移支付补助

129.35

七、卫生健康支出

31.00

    7、财政金库结转收入

14.45

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

472.45

财政拨款支出总计

472.45

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

472.45

315.65

156.80

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

329.85

173.05

156.80

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

329.85

173.05

156.80

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

198.90

173.05

25.85

 

 

 

 

    2070111

    文化创作与保护

130.95

 

130.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.60

95.60

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

95.60

95.60

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.60

95.60

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

31.00

31.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

31.00

31.00

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

31.00

31.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

315.65

301

工资福利支出

278.25

  30101

  基本工资

62.22

  30102

  津贴补贴

12.48

  30106

  伙食补助费

6.12

  30107

  绩效工资

39.89

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

95.60

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

31.00

  30112

  其他社会保障缴费

1.90

  30113

  住房公积金

16.00

  30199

  其他工资福利支出

13.04

302

商品和服务支出

37.40

  30201

  办公费

3.06

  30202

  印刷费

1.36

  30204

  手续费

0.10

  30205

  水费

0.85

  30206

  电费

3.40

  30207

  邮电费

3.57

  30211

  差旅费

5.44

  30213

  维修()

1.70

  30216

  培训费

1.02

  30217

  公务接待费

1.50

  30226

  劳务费

3.40

  30227

  委托业务费

0.57

  30228

  工会经费

2.29

  30229

  福利费

5.00

  30231

  公务用车运行维护费

1.00

  30299

  其他商品和服务支出

3.14

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.50

公务用车购置及运行费

1.00

    其中:公务用车运行维护费

1.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:按照预算管理规定,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年市群艺馆收支总预算数为606.45万元。2018年收支总预算数为481.57万元,2019年比2018年增加124.88万元。

表二:2019年市群艺馆收入预算数为606.45万元,其中:财政拨款收入472.45万元,占78%;上年结转134万元(项目资金),占22%。2019年收入预算数比2018年增加124.88万元,原因在于2019年项目资金的增加及上年结转数增加。

表三:2019年市群艺馆支出预算数为606.45万元,其中:工资福利支出预算数278.25万元,商品和服务支出预算数37.4万元,项目支出290.8万元。2018年支出预算数为481.57万元,其中:工资福利支出预算数359.91万元,商品和服务支出预算数32万元,项目支出89.66万元。2019年支出预算数比2018年增加124.88万元。主要原因在于项目支出预算的增加。

表四:2019年市群艺馆财政拨款收支预算数均为472.45万元。其中:经费拨款298.45万元,专项拨款26.6万元,国有资源有偿使用收入3.6万元,中省转移支付129.35万元,财政金库结转收入14.45万元。2018年财政拨款收支预算数为415.54万元,2019年预算数比2018年增加56.91万元,主要原因在于项目支出预算的增加。

表五: 2019年市群艺馆一般公共预算支出合计472.45万元。

1)文化旅游体育与传媒支出预算数329.85万元,其中:馆内人员经费及运行经费预算数173.05万元,项目支出预算数156.8万元。

2)社会保障和就业支出预算数95.6万元,为基本养老保险经费。

3)医疗卫生与计划生育支出预算数31万元 ,为职工的医保经费。

4)住房保障支出预算数16万元,为职工的住房公积金经费。

表六:2019年一般公共预算基本支出预算数合计315.65万元,其中:工资福利支出预算数278.25万元,商品和服务支出预算数37.4万元。

表七:2019年市群艺馆无政府性基金预算支出。

表八:2019年“三公”经费情况说明

2019年市群艺馆“三公”经费支出预算数2.5万元,其中:公务用车运行维护费1万元,无公务用车购置费;公务接待1.5万元;无因公出国(境)费。2018年“三公”经费支出预算数4万元,其中公务接待费预算数2万元,公务用车运行维护费预算数2万元,无公务用车购置费。我馆将遵照中央、省委厉行节约精神,采取措施严格控制公务接待、因公出国(境)、车辆购置。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年市群艺馆商品服务预算支出总额37.4万元。上年商品服务预算支出总额32万元,较上年增加5.4万元。

2.政府采购情况

2019年市群艺馆政府采购预算支出总额26.85万元,其中:公务车的运行维护1万元;培训教室维修改造25.85万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额536.93万元,2019年新增资产预算25.85万元用于门面维修改造。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有七个,预算支出总数290.8万元。①群艺馆培训教室维修改造,预算数25.85万元。②2019年国家级非遗保护专项资金,预算数48.55万元。③非遗保护经费(文化专项资金),预算数15万元。④2018年国家级非遗保护专项资金(结转项目),预算数85万元。⑤2018年省级非遗保护专项资金(结转项目),预算数49万元。⑥2019年省级非遗保护专项资金,预算数55.8万元。⑦市级非遗代表性传承人传习补贴(文化专项资金),预算数11.6万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.2070109:群众文化,反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2.2070111:文化创作与保护,反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

3.2101102:事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.2210201:住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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