• 索引号:

    011094719/2019-08293 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州中学

发布时间: 2019-02-19 11:02

湖北省荆州中学2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

湖北省荆州中学的办学历史可追溯到东汉时期的马融绛帐台,近代教育始于1903年的荆州府中学堂,学校于1953年被确定为湖北省七所重点中学之一,1959年定名为湖北省荆州中学;是省级示范高中,是荆州市乃至湖北省的基础教育窗口学校之一。

学校为财政全额拨款事业单位,机构级别为正县级,上级主管部门荆州市教育体育局,本机构法人代表朱胜祥,统一社会信用代码12421000420167210R。办学场所荆州市荆州区郢城镇绛帐路8号,现有64个教学班,在校学生3766人,校园总建筑面积82328.55平方米。

学校从事高级中学教育(单设高中、学制三年),主要任务是进一步提高学生的思想道德,文化科学、劳动技能和身体心理素质,发展学生的个性和特长,为高等学校输送合格新生,为各行各业输送素质较高的后备力量。

(二)机构设置

1.预算单位构成

我校为事业财政补助单位。人员编制:学校定编事业编制239人,实有人数384人,其中,在岗教职工270人(在编人员217人、人事代理人员53人),离休人员3人,退休人员111人(2017年10月退休人员已转社保)。

领导职数:党委书记兼校长1名,党委副书记兼纪委书记1名,副校长3名,工会主席1名,校长助理1人,内设机构科级职数15名(党办主任1人,办公室主任1人,总务处主任1人,副主任1人,学工处主任1人,副主任1人,教科处主任1人,信息中心主任1人,教导处副主任2人,保卫科长1人,团委书记1人,对外交流处主任1人,副主任1人,工会副主席兼老干科长1人)

2.内设科室

党办

校办

教导处

总务处

学生工作处

保卫科

教科处

对外交流处

工会老干科

信息中心

团委

 

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

3,722.77

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

3,722.77

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

5,235.63

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

1,272.00

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

230.00

 

六、其他收入

700.00

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

229.14

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

5,694.77

本年支出合计

5,694.77

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

5,694.77

支出总计

5,694.77

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

3,722.77

 

1

    公共预算财政拨款

3,722.77

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

1,272.00

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

700.00

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

700.00

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

5,694.77

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

5,694.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

5,347.19

 

1

    工资福利支出

4,288.44

 

2

    商品和服务支出

875.11

 

3

    对个人和家庭补助支出

183.64

 

二、

项目支出

347.58

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

5,694.77

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

5,694.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

3,722.77

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

1,235.18

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

2,487.59

三、教育支出

3,512.77

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

210.00

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

3,722.77

3,375.19

347.58

 

 

 

 

 

205

教育支出

3,512.77

3,165.19

347.58

 

 

 

 

 

  20502

  普通教育

3,165.19

3,165.19

 

 

 

 

 

 

    2050204

    高中教育

3,165.19

3,165.19

 

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

347.58

 

347.58

 

 

 

 

 

    2050904

    城市中小学教学设施

347.58

 

347.58

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

3,375.19

 

301

工资福利支出

2,959.39

 

  30101

  基本工资

1,063.04

 

  30102

  津贴补贴

163.29

 

  30103

  奖金

380.14

 

  30106

  伙食补助费

78.12

 

  30107

  绩效工资

754.80

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

240.00

 

  30109

  职业年金缴费

70.00

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

210.00

 

302

商品和服务支出

415.80

 

  30205

  水费

32.56

 

  30206

  电费

180.00

 

  30207

  邮电费

57.60

 

  30216

  培训费

46.00

 

  30228

  工会经费

36.39

 

  30299

  其他商品和服务支出

63.25

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

8.00

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

2.00

 

公务用车购置及运行费

6.00

 

    其中:公务用车运行维护费

6.00

 

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

一、预算报表说明

无2018年结转。

2019年预算总收入:5694.77万元

1、 一般公共预算收入3722.77万元(经费拨款1235.18万元,教育附加专项拨款2487.59万元)

2、 行政事业性收费1272万元

3、 其他收入700万元(2018年财政专户资金结余)

2019年预算总支出:3694.77万元

1、 工资福利支出4288.44万元

2、 对个人和家庭补助支出183.64万元

3、 商品和服务支出875.11万元

4、 项目支出347.58万元

2019年,我校一般公共预算收入为3722.77万元(财政经费

拨款1235.18万元,教育附加专项拨款2487.59万元),支出为3722.77万元,其中:高中教育支出3512.77万元,卫生健康支出230万元。

2018年预算与2017年决(预)算相比:

1、一般公共预算收入

2019年预算为3722.77万元,2018年决算为5070.68万元,减少1347.91万元,主要原因为新校区项目建设资金只剩下尾款

2、行政事业性收费

2019年预算为1272万元,2018年决算为1272万元,持平

3、总支出

2019年预算为5694.77万元,2018年决算为6099.16万元,减少404.39万元,主要原因为新校区项目建设资金只剩下尾款

4、一般公共预算支出

2019年预算为3722.77万元,2018年决算为5508.43万元,减少1785.66万元,主要原因为新校区项目建设资金只剩下尾款

5、 “三公”经费中的“公务接待费”2万元较上年预算数5万减少3万元,“公务用车购置及运行费”6万元与上年预算数持平。

6、学校无政府性基金预算支出

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算为875.11万元,2018年决算为685.36万元,增加189.75万元,主要是新校区水、电及安保绿化保洁等物业管理费增加。

2.政府采购情况

我校配套建设项目在2016年已经全部招投标,因此2019年、2018年无政府采购项目。

3.资产占有情况

2018年资产余额7166.14万元(固定资产5574.16万元,流动资产1591.98万元),2018年资产余额预计与2019年持平。

4.绩效目标情况

配套建设项目在2016年已挂网招投标,2017年已全部验收,目前项目在审计决算中,2019年无项目建设。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2050204 高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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