• 索引号:

    011094719/2019-08292 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州职业技术学院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州职业技术学院2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,加强教育教学管理,保证教育教学质量。
     2、开展好学历教育(以高等职业教育为主,承担部分成人高等教育,可承担普通中等专业教育)和非学历教育,做好专业技术人员和义务教育、学前教育师资继续教育培训工作。
     3、按照荆州市科技发展规划,承担科研任务,开展科技成果推广和科技服务工作。
     4、维护学生、教职工的合法权益。
     5、为毕业生提供就业、创业和升学等指导服务。 
     6、按照国家规定,管理和使用好学校办学经费。

(二)机构设置

1、人员构成

本单位人员编制共计860人,其中,教师编制328人,行政工勤编制281人。

2.内设科室

学院设有党委办公室、党委组织部、 团委、工会与老干处、学院办公室、人事处、教务处、学工处 保卫处、科研处, 招生办公室、后勤服务中心校企合作就业处、图书馆,学院设有机电工程学院、新能源汽车学院、经济管理学院、医药学院、护理学院、信息与通信工程学院、纺织服装与艺术设计学院、生物化工学院、学前教育系、公共基础课部、马克思主义学院、继续教育学院等教学单位。开设汽车检测与维修技术、机电一体化、模具设计与制造、数控技术、计算机应用技术、软件技术、园林技术、畜牧兽医、会计、旅游管理、市场营销、护理、广告设计与制作、服装与服饰设计等45个专业。其中,会计专业为省级品牌专业,汽车检测与维修技术、服装与服饰设计、旅游管理、畜牧兽医、环境艺术设计、护理等7个专业为省级特色专业。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

4,088.85

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

4,088.85

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

16,578.16

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

9,046.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

482.00

六、其他收入

2,651.32

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

727.09

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

15,786.17

本年支出合计

17,787.25

上年结转

2,001.08

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

17,787.25

支出总计

17,787.25

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

4,088.85

1

    公共预算财政拨款

4,088.85

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

9,046.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

2,651.32

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

2,636.32

3

    其他

15.00

 

本年收入合计

15,786.17

七、

上年结转

2,001.08

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

2,001.08

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

17,787.25

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

14,562.46

1

    工资福利支出

9,292.35

2

    商品和服务支出

3,979.22

3

    对个人和家庭补助支出

1,290.89

二、

项目支出

3,224.79

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

17,787.25

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

17,787.25

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

4,088.85

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

1,440.96

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

4,088.85

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

250.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

2,397.89

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

4,088.85

财政拨款支出总计

4,088.85

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

4,088.85

3,711.14

377.71

 

 

 

 

205

教育支出

4,088.85

3,711.14

377.71

 

 

 

 

  20503

  职业教育

4,088.85

3,711.14

377.71

 

 

 

 

    2050305

    高等职业教育

4,088.85

3,711.14

377.71

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,711.14

301

工资福利支出

1,690.96

  30101

  基本工资

1,440.96

  30107

  绩效工资

250.00

302

商品和服务支出

1,020.18

  30213

  维修(护)费

400.00

  30218

  专用材料费

120.00

  30299

  其他商品和服务支出

500.18

303

对个人和家庭的补助

1,000.00

  30308

  助学金

1,000.00

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

102.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

30.00

公务用车购置及运行费

72.00

    其中:公务用车运行维护费

26.00

       公务用车购置费

46.00

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表:我校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款、事业收入和其他收入;支出(按功能分类)包括教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。我校2019年收支总预算17787.25万元。

2、收入总表:我校2019年部门收入共计17787.25万元,其中,财政拨款(补助)收入4088.85万元,事业收入9046万元,其他收入2651.32,其中:财政专户资金结余2636.32万元、其他15万元,上年结转2001.08万元。

3、支出总表:我校2019年部门支出共计17787.25万元,其中,基本支出14562.46万元,包括:工资福利支出9292.35万元,商品和服务支出3979.22万元,对个人和家庭补助支出1290.89万元;项目支出3224.79万元。

4、财政拨款收支总表:我校2019年财政拨款收支总预算4088.85万元。收入包括: 经费拨款1440.96万元,国有资源有偿使用收入拨款250万元,中省转移支付补助2397.89万元。教育支出4088.85万元。

5、一般公共预算支出表:我校2019年一般公共预算支出4088.85万元,其中,基本支出3711.14万元,项目支出377.71万元。

6、一般公共预算基本支出表:我校2019年一般公共预算支出3711.14万元。其中,工资福利支出1690.96万元,包括:基本工资1440.96万元,绩效工资250.00万元;商品和服务支出1020.18万元,包括:维修(护)费400万元,专用材料费120万元,其他商品和服务支出500.18万元;对个人和家庭的补助1000万元。

7、政府性基金预算支出表:我校无政府性基金预算,为空表。

8、“三公”经费支出表: 2019年我校“三公”经费共计102万元,包括:公务接待费30.00万元,公务用车购置及运行费72万元,包括:公务用车运行维护费26万元,公务用车购置费46万元。比2018年预算增加25.53万元,主要原因是2019年增加了公务用车购置费46万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费的说明

机关运行经费即基本支出中的商品和服务支出,主要是指公用经费,包括办公费、邮寄费、水电费、电话通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、其他商品服务支出。2019年我校机关运转经费共计3979.22万元。

附:2018年部门预算商品和服务支出与2019年部门预算商品和服务支出对比表

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

办公费

水电费

邮电费

差旅费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

公会经费

公务用车维护费

离退休人员公用经费

其他(其他商品和服务支出)

不可预见费

2018年预算数

50

90

105

55

450

300

7

30

46.47

100

669

71.5

30

14.39

1680.55

400

2019年预算数

40

230

100

30

500

300

6

10

30

120

477

71.47

26

10.75

1728

300

办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、离退休人员公用经费、不可预见费等支出预算数较上年预算数都有较大幅度减少。

 2.政府采购情况

2019年,我校安排政府采购预算1325.82万元。具体内容如下。

政府采购项目来源

采购物品名称

数量单位

数量

单价

政府采购金额(万元)

项目名称

预算资金(万元)

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

1325.82

 

 

 

 

1325.82

1279.82

 

 

1279.82

46

车辆购置

46

交通工具

2

23

46

46

 

 

 

46

鄂财教发[2018]9号—大数据实训室(结转项目)

30

专用设备

1

 

30

30

 

 

30

 

鄂财教发[2018]9号—大学生活动中心设备购置(结转项目)

50

专用设备

1

 

50

50

 

 

50

 

鄂财教发[2018]9号—护理实训室(结转项目)

100

专用设备

1

 

100

100

 

 

100

 

鄂财教发[2018]9号—会计专业教学资源库建设项目(结转项目)

60

专用设备

1

 

60

60

 

 

60

 

鄂财教发[2018]9号—荆州地方文化及民间传统技艺传承与创新项目(结转项目)

121

专用设备

1

 

121

121

 

 

121

 

鄂财教发[2018]9号—染整技术专业国家级教学资源库建设项目(结转项目)

100

专用设备

1

 

100

100

 

 

100

 

鄂财教发[2018]9号—省级精品在线开放课程《计算机组装与维护》建设(结转项目)

30

专用设备

1

 

30

30

 

 

30

 

鄂财教发[2018]9号—省级特色专业环境艺术设计专业建设项目(结转项目)

69.2

专用设备

1

 

69.2

69.2

 

 

69.2

 

鄂财教发[2018]9号—省技能大赛电子产品设计与制作(结转项目)

40

专用设备

1

 

40

40

 

 

40

 

鄂财教发[2018]9号—体育馆设备购置(结转项目)

201.91

专用设备

1

 

201.91

201.91

 

 

201.91

 

鄂财教发[2018]9号—新能源汽车赛项设备购置(结转项目)

50

专用设备

1

 

50

50

 

 

50

 

鄂财教发[2018]9号—医药学院中药标本实训室(结转项目)

50

专用设备

1

 

50

50

 

 

50

 

机电工程学院PLC实训室

55

专用设备

1

 

55

55

 

 

55

 

教学院系和行政处室办公设施设备购置

122.71

专用设备

1

 

122.71

122.71

 

 

122.71

 

生物化工学院实验室综合项目

110

专用设备

1

 

110

110

 

 

110

 

图书采购

30

图书

3000

 

30

30

 

 

30

 

新能源电池、电机、电控教学资源库建设

10

专用设备

1

 

10

10

 

 

10

 

学前实训室建设

50

专用设备

1

 

50

50

 

 

50

 

3.资产占有情况

截至2018年12月31日,我校资产总额67591.54万元,其中,流动资产31500.04万元,固定资产28597.84万元,无形资产7424.30万元。固定资产与上年相比,比年初数26808.00万元,增加了1789.84万元。

4.绩效目标情况




   1.根据教育部关于高等职业教育专业教学标准的规定,要求实践教学占比达到50%以上,切实做好认知实习、跟岗实习、顶岗实习,加强学生职业技能训练和职业素养提升,着力提高人才培养质量。2.根据中央、国务院以及教育部有关文件规定,高等职业院校必须持续推进师资队伍建设,提升教师素质素养,提升专业知识水平和能力。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

新建改扩建校舍(平方米)

3816

维修装修校舍面积(平方米)

3240

购置仪器设备(台套数)

1745

双师型教师增加值(人数)

5

新增图书册数(万册)

0.3

新增实习实训工位数(个)

100

水电气暖管网工程量(延米)

300

建设应用信息化系统统个数

7

道路建设面积(平方米)

7000

质量指标

基础设施建设修缮工程验收合格率

100%

购置仪器设备合格率

100%

职业院校新生一年内辍学率

≤0.01%

时效指标

项目资金使用率

100%

项目按计划启动率

100%

项目按规定期限完成率

100%

成本指标

政府采购类项目成本

控制在当地平均水平

基本建设类项目成本

控制在当地平均水平




经济效益
指标

资金使用

在资金使用范围内加快专项资金执行进度

资金监管

严格审核资金用途强化资源共享杜绝重复建设

社会效益
指标

职业院校毕业生就业留在本省就业比例

≥50%

职业院校毕业生就业率

≥98.18%

生态效益
指标

对学校及周边的环境影响

符合环境保护部门要求

对在校师生的环境影响

满足师生健康要求

可持续影响
指标

教师定期到企业时间、企业人员到学校兼职任教的校企人才双向交流机制

普遍建立校企双向交流的机制

满意度指标

服务对象
满意度指标

毕业生对职业院校抽样满意度

≥90%

用人单位对职业院校抽样满意度

≥90%

四、名词解释

(一)功能科目:

2050305 高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

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